|
Objednávka |
1
|
objednávka - naša č.1 Autokomodex
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
Autocomodex Hlohovec, s. r. o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7401140954
|
faktúra za plyn
|
1,37 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2128019176
|
finančný spravodajca
|
21,19 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5149930576
|
faktúra za mobil
|
29,99 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120006
|
faktúra za tovar-potraviny
|
113,03 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1201200061
|
faktúra za tovar-potraviny
|
257,28 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4312005044
|
telekomunikačné služby
|
33,77 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7321010716
|
faktúra za pekárenské výrobky
|
235,37 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7140581156
|
dodanie tovaru a služieb
|
769,25 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7401140952
|
faktúra za plyn
|
6,35 nedoplatok |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7101929463
|
dodanie tovaru a služieb
|
130,62 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
87/12/730
|
faktúra za tovar-potraviny
|
83,38 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7101929462
|
dodanie tovaru a služieb
|
-34,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7321011376
|
faktúra za pekárenské výrobky
|
91,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1734047424
|
hlasové služby
|
54,32 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
334/2011
|
chemické čistenie a pranie prádla
|
391,84 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Juraj Gajdoš GARDE |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
311805098
|
vodné a stočné
|
442,55 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FV111548
|
faktúra za tovar-potraviny
|
141,38 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FV111581
|
faktúra za tovar-potraviny
|
157,93 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8816/1211
|
benzín
|
136,92 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Diners Club International |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |