|
Objednávka |
1
|
objednávka - naša č.1 Autokomodex
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
Autocomodex Hlohovec, s. r. o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FV130749
|
faktúra za tovar - potraviny
|
90,48 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
5213696128
|
faktúra za mobil - paušál
|
37,78 |
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130734
|
faktúra za tovar - potraviny
|
76,49 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7306851313
|
hlasové služby
|
10,18 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
36901-0124
|
stravné poukážky
|
910,80 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1300127
|
faktúra maliarskeho a natieračského materiálu
|
134,34 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby-laky |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FV13-015
|
faktúra za tovar - potraviny - mäso
|
249,98 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
|
|
|
LF AGRO FIN, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FV13-016
|
faktúra za tovar - potraviny-mäso
|
63,42 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
|
|
|
LF AGRO FIN, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FV13-014
|
faktúra za tovar - potraviny-mäso
|
430,92 |
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
|
|
|
LF AGRO FIN, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3106519
|
faktúra za tovar - potraviny
|
15,78 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/0149
|
preprava osôb+stojné
|
420,84 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
Jozef Snopka, Autobusová doprava Lux-tour |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130711
|
faktúra za tovar - potraviny
|
34,32 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/05341
|
preprava detí autobusom na športové hry
|
175,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
Gabriela Kollárová |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
5210022597
|
faktúra za mobil - paušál
|
35,15 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013101
|
montážny materiál na plastové okná
|
37,81 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Lubomír Vrtík - Plastové okná |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
8816/0513
|
úhrada transakcií firemných kariet Diners Club
|
301,21 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Diners Club CS, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
8816/0513
|
úhrada transakcií firemných kariet Diners Club
|
301,21 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Diners Club CS, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7305693330
|
faktúra za mobil - paušál
|
10,08 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7436841439
|
faktúra za elektriku
|
375,02 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |