|
Objednávka |
1
|
objednávka - naša č.1 Autokomodex
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
Autocomodex Hlohovec, s. r. o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
488/13/030
|
kosačka benzínová Stiga Collector
|
190,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
DOMOSS Technika, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/0149
|
preprava osôb+stojné
|
420,84 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
Jozef Snopka, Autobusová doprava Lux-tour |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/05341
|
preprava detí autobusom na športové hry
|
175,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
Gabriela Kollárová |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
5210022597
|
faktúra za mobil - paušál
|
35,15 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013101
|
montážny materiál na plastové okná
|
37,81 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Lubomír Vrtík - Plastové okná |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
8816/0513
|
úhrada transakcií firemných kariet Diners Club
|
301,21 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Diners Club CS, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
8816/0513
|
úhrada transakcií firemných kariet Diners Club
|
301,21 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Diners Club CS, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7305693330
|
faktúra za mobil - paušál
|
10,08 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7436841439
|
faktúra za elektriku
|
375,02 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7436841440
|
faktúra za elektriku
|
326,93 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20120118
|
výroba hriadele do repasovaného robota ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
PE-JA KOVO, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3106519
|
faktúra za tovar - potraviny
|
15,78 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7220511802
|
faktúra za elektriku
|
702,67 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7327599860
|
faktúra za plyn
|
3 025,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
4313043281
|
hlasové služby
|
39,76 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
8750864495
|
hlasové služby
|
47,53 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
004465
|
faktúra za tovar - potraviny
|
80,08 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13059283
|
faktúra za tovar - potraviny
|
21,26 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3104348
|
faktúra za tovar - potraviny
|
93,25 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.05.2013 |