|
Objednávka |
1
|
objednávka - naša č.1 Autokomodex
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
Autocomodex Hlohovec, s. r. o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7447093338
|
faktúra za elektriku
|
326,93 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13056548
|
faktúra za tovar - potraviny
|
134,17 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13055677
|
faktúra za tovar - potraviny
|
90,66 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13240369
|
servis kopírky
|
34,94 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
V-bit, spol. s r.o |
RC Hlohovec |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3104095
|
faktúra za tovar - potraviny
|
92,33 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7323004097
|
faktúra za tovar - potraviny
|
182,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1301202965
|
faktúra za tovar - potraviny
|
216,31 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3103836
|
faktúra za tovar - potraviny
|
149,26 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1301202905
|
faktúra za tovar - potraviny
|
63,72 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7447093337
|
faktúra za elektriku
|
375,02 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
8816/0413
|
úhrada transakcií firemných kariet Diners Club
|
278,86 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
Diners Club CS, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13053192
|
faktúra za tovar - potraviny
|
80,48 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
5206290751
|
faktúra za mobil - paušál
|
35,12 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130003207
|
faktúra za tovar - potraviny
|
57,41 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Sniežik s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
4749901284
|
faktúra za telefon
|
45,67 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
4313035373
|
hlasové služby
|
29,64 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
313801132
|
vodné a stočné
|
552,35 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7180585247
|
faktúra za elektriku
|
679,36 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7304551856
|
faktúra za mobil - paušál
|
10,08 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.05.2013 |