|
|
Faktúra |
2012031
|
elektroinštalačný materiál
|
cca500.80 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Krcho Miroslav, MM Elektrik |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.65
|
elektroinštalačný materiál
|
cca500.80 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Krcho Miroslav, MM Elektrik |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.67
|
zdravotnícky materiál
|
cca300 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Lekáreň Viktoria s.r.o. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č. 3
|
overenie kuchynskej váhy SLM - 1ks + závažie 5ks
|
cca30 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia n.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
29.01.2015 |
|
|
Objednávka |
č.61
|
postelné plachty 30ks
|
cca240 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Pameko-Bunčiaková |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.60
|
pravidelná údržba kopírovacieho stroja Toshiba
|
cca200 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
V-bit, spol. s r.o. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č. 51
|
oprava priamočiarej píly
|
cca13 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Spoma Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
09.10.2014 |
|
|
Objednávka |
č.33
|
montážny materiál k elektronickému varnému kotlu
|
cca100 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Gastro Galaxi, Prešov |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
24.08.2012 |
|
Zmluva |
2022/6
|
Kúpna zmluva 2022/6
|
9 800.00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Papier centrum Hlohovec, spol. s r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
20.04.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/4
|
farby, laky, riedidlá, maliarske potreby
|
9 000.00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Andrea Lapošová |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7320011793
|
Penam Slovakia
|
99,58 |
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
Penam Slovakia, a. s., Nitra |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1100039
|
Farby laky dod.
|
99,42 |
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
Andrea Lapošová -Farby-Laky |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
OF110038
|
Lubonas
|
98,88 |
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
Lubonas, Hlohovec |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
120006
|
faktúra za mäso
|
98,57 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Fofin Aréna s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
313 11 730
|
Ryba dod.
|
98,21 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
Ryba s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011067
|
laták
|
97,94 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
Pavol Laták LAVE, Tepličky 86, Horné Trhovište |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11100291
|
Frop, a.s.
|
95,04 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
Frop, a.s., Hlohovec |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7120697627
|
e-on
|
948,49 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
e-on Západoslovenská energetika |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF1115 85
|
Autocomodex
|
94,36 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
Autocomodex Hlohovec, s. r. o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
413 11 730
|
Ryba dod.
|
94,34 |
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
Ryba s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|