|
|
Objednávka |
25
|
revízia elektrických zariadení
|
190,00 |
bez DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
ERdiRT - Roman TAKÁCS |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
Zmluva |
2025010
|
stavebný dozor , zateplenie telocvičňa
|
710,00 |
bez DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Ing. Ladislav Bosák |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
24
|
MP3 Sencor
|
63,79 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
FAST PLUS, a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
23
|
ETA ručný šľahač
|
36,95 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
14.04.2025 |
|
|
Zmluva |
2025009
|
zber odpadov
|
768,00 |
bez DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
22
|
poukážky na stravovanie
|
4 195,83 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
21
|
mydlovničky
|
6,81 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Siko kúpeľne, kuchyne |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20
|
plastové košíky do sprchy
|
37,32 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Houseland s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
28.03.2025 |
|
|
Zmluva |
2025008
|
potraviny
|
9 300,00 |
bez DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
25.03.2025 |
|
|
Zmluva |
2025007
|
telefón
|
49,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
20.03.2025 |
|
|
Zmluva |
2025006
|
potraviny
|
13 651,93 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
Majster mäsiar s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
19
|
kniha
|
26,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
Levyd s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
18
|
deratizácia
|
123,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
Jašter, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
17
|
revízia vykurovacej sústavy
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
Julian Gerula, Kotol Kontrol |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16
|
revízia tlakových nádob
|
52,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Pavol Kukliš |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15
|
Elektrická panvica 80L
|
4 571,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
14
|
Evva bezpečnostná vložka
|
342,30 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
|
|
|
EVVA s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
13
|
šatňová lavička 1500 mm
|
114,39 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
12
|
kancelársky stôl
|
127,20 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
Mercury Market |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
11
|
USB tokon
|
98,40 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
PosAM s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
10
|
aktualizácia WinIBEU a WinPAM
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
DIVES org. pre inf. VS |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
17.02.2025 |
|
|
Zmluva |
2025005
|
Darovacia zmluva
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Nadácia Jána Korca |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
9
|
Zdravotné riziká
|
440,00 |
bez DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Mgr. Libor Pizúr |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
8
|
Osadenie mreží, servis okien
|
550,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
Stav desing Nevolný s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
7
|
Vložka EVVA systém
|
244,66 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
EVVA s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
6
|
ubytovanie, stravovanie, skipas - LV
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
DOHAMA s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4
|
právne služby
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
Advokátska kancelária JUDr. Daniel Pavelka |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5
|
rezačka na potravinovú fóliu 30cm
|
22,24 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
B-comemerce, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3
|
online seminár Ako na cestovné náhrady 2025
|
195,57 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
Seminaria s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1
|
stravné lístky
|
3 153,31 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2
|
revízia komínov chata Zuzana Hodruša-Hámre
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Lukáš Toryský |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
16.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2025004
|
potraviny
|
15 000,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2025002
|
dodávka plynu
|
31 093,97 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Energie2 a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
08.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2025001
|
potraviny
|
31 200.00 |
bez DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
07.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2025003
|
Kolektívna zmluva 2025
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
|
|
|
OZPŠaV |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
Faktúry za mesiac december 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
155
|
servis motorového vozidla
|
153,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
SV.P. FIDELITAS |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
154
|
čistiace a hygienické potreby
|
5 764,60 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
153
|
čistiace a hygienické potreby
|
891,51 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
130
|
kancelárske potreby
|
397,19 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
136
|
pracovná obuv a odev
|
1 128,30 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
135
|
adaptér na notebook
|
75,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Faster Comp s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
134
|
rádiá s CD,MP3,USB,BT
|
269,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
FAST PLUS, a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
133
|
kuchynské potreby
|
541,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
132
|
materiál do zámočníckej a stolárskej dielne
|
229,94 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
131
|
stavebný materiál
|
350,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Kovovýroba a obchod s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
126
|
čistiace a hygienické potreby
|
80,67 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
129
|
stavebný materiál
|
173,24 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
REART - TPK, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
128
|
toner
|
85,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Computer city s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
127
|
čistiace a hygienické potreby
|
141,78 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
138
|
pracovné pomôcky do kuchyne
|
338,43 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
125
|
stavebný materiál
|
37,58 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Ing. Dušan Kovačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
124
|
servis motorového vozidla
|
35,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
SV.P. FIDELITAS |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
123
|
toner
|
58,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Computer city s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
122
|
výroba nábytku do interiéru
|
4 371,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Ing. PaedDr. Vladimír Ďuriš-Ďuriš |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
137
|
pracovná obuv a odev
|
1 479,88 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
148
|
materiál do zámočníckej a stolárskej dielne
|
292,49 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
139
|
Satelit. príjmač
|
225,24 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
GMC elektronik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
152
|
oblečenie, paplóny, podušky
|
1 434,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Thu Hang Nguyen Thi |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
141
|
obrusovina
|
138,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Alžbeta Chovancová - Mobilservis |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
142
|
notebook s príslušenstvom
|
1 214,64 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Faster Comp s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
143
|
služby verej. obstarávania
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
eSYST s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
144
|
materiál do zámočníckej a stolárskej dielne
|
835,72 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Ing. Dušan Kovačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
145
|
prenájom priestorov kaviarne
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Mestské kultúrne centrum |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
146
|
servis motorového vozidla
|
153,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
SV.P. FIDELITAS |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
147
|
materiál do zámočníckej a stolárskej dielne
|
469,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
140
|
čistiace potreby, nemrznúca zmes
|
84,24 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
149
|
prietok. ohrievače, pisoáre, sifón
|
1 156,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Kúpelňa OMEGA, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
150
|
elektroinštalačný materiál
|
154,28 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Elektromasmart s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
151
|
tenisky halovky
|
129,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Thu Hang Nguyen Thi |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
121
|
dodanie a montáž podlahovej PVC
|
6 476,75 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Stav desing Nevolný s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
118
|
dvere, kľučky
|
5 030,30 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Stav desing Nevolný s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
120
|
demontáž a prevoz konvektomatu
|
251,16 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
119
|
zametač, automat
|
1 626,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
114
|
sedacie súpravy
|
1 021,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
MOB Interiér s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2024 |
|
|
Zmluva |
113
|
licenčná zmluva
|
240,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
eSYST s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
115
|
Kancelárske kreslo
|
286,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
117
|
kancelárske kreslo Lorel
|
148,49 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
KONDELA s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
116
|
Kreslo Udsbjerg
|
177,29 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
112
|
catering porada obed
|
585,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Jašter, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
111
|
tenisky Fila
|
31,89 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Deichmann-obuv Sk s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
Faktúry za mesiac november 2024
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
110
|
káva
|
36,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
Valéria Kadlubová - Štvorlístok |
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
107
|
nealko nápoje
|
59,68 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, s.d. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
109
|
exkurzia do múzea
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
SNM - Múzeum holokaustu v Seredi |
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
108
|
cestovná taška
|
42,67 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
ANJA BAGS s.r.o. (kabea.sk) |
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
105
|
obuv
|
74,85 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
MODIVO S.A (eobuv.sk) |
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
106
|
oprava kotla
|
744,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
Sako František - PROFSYS |
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
104
|
stavebný materiál
|
34,38 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
103
|
demontáž, montáž kolesa , uskladnenie pneumatík
|
60,70 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
SV.P. FIDELITAS |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
102
|
servis motorového vozidla
|
232,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
SV.P. FIDELITAS |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
99
|
revízia malých elektrospotrebičov, ručných nástrojov a pracovných strojov
|
700,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
ERdiRT - Roman TAKÁCS |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
101
|
kompresor na lopty
|
114,75 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Balaro s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
100
|
Revízia plynových zariadení
|
360,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Martin Ščasný |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
98
|
odvoz a likvidácia odpadu
|
156,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
DH Ekologické služby spol. s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
96
|
pracovné kalendáre
|
82,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
DVDLipa, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Faktúry za mesiac október 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
97
|
výmena pneumatík a uskladnenie
|
72,40 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
SV.P. FIDELITAS |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
95
|
literatúra pre školu
|
569,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
93
|
športové potreby
|
824,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
|
|
Sportisimo SK s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
92
|
stavebný materiál
|
160,13 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
|
|
Builder Group s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
91
|
servis motorového vozidla
|
386,30 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
BAYERN CENTER HC, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
89
|
preprava autobusom
|
900,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
Roman Opeta - Rosi tour |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
88
|
kalibrácia váh
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia n.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
90
|
galantéria a doprava
|
52,85 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Elvevi s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
87
|
prenájom priestorov kaviarne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Mestské kultúrne centrum |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
86
|
stravné lístky
|
2 251,12 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
84
|
strihač vlasov
|
74,97 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
FAST PLUS, a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
82
|
pracovné pomôcky, hygienické pomôcky
|
101,69 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
83
|
klasifikačný záznam
|
23,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
85
|
revízia komínov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Lukáš Toryský |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
81
|
elektrický sporák + dovoz
|
246,57 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
NAY a.s. |
Reedukačné centrum |
Ing. Blažena Kuľhavá |
Zástupca riaditeľa |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
80
|
mixér
|
107,62 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Jan Buček - Profikuchyn CZ |
Reedukačné centrum |
Ing. Blažena Kuľhavá |
Zástupca riaditeľa |
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
79
|
pracovné pomôcky, domáce potreby
|
250,06 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
Reedukačné centrum |
Ing. Blažena Kuľhavá |
Zástupca riaditeľa |
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
94
|
lieky
|
156,32 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
PHARMONY s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
77
|
Revízia plynových zariadení
|
360,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Sako František PROFSYS |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
Faktúry za mesiac september 2024
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
76
|
zväzky so šanónmi - Materiálno spotrebné normy
|
117,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
Jedálne sk, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
78
|
deratizácia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Jašter, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
75
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
74
|
vaky na chrbát, preprava
|
66,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
SOLEDO s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
73
|
pracovné pomôcky do kuchyne, upratovacie pomôcky
|
71,51 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
72
|
účasť na seminári
|
98,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
KANTORKA, n.o. Košice |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
71
|
pneumatiky Matador a prezutie
|
282,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
SV.P. FIDELITAS |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
70
|
Pracovné pomôcky, pracovné oblečenie
|
365,34 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
69
|
náhradné diely do kosačky, olej
|
40,10 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
ŠUPA TECHNIKA |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
Faktúry za mesiac august 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2024 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
67
|
zásobník teplej úžitkovej vody, demontáž , montáž
|
900,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
Valovič Michal |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
68
|
pracovné odevy, pomôcky, drogistický tovar
|
174,15 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
66
|
pripojenie plynového sporáka
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
|
Martin Ščasný |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
Faktúry za mesiac júl 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
Faktúry za mesiac jún 2024
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
22.07.2024 |
|
|
Objednávka |
65
|
kancelársky materiál - obaly, rychloviazače
|
84,84 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
Michal Kotek -PANDA MK |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
62
|
káva
|
31,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Valéria Kadlubová - Štvorlístok |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
64
|
spojovací materiál
|
83,62 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
57
|
nealkoholické nápoje, cukor
|
155,70 |
s DPH |
|
|
23.06.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, s.d. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
54
|
catering
|
614,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
Jašter, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
56
|
preklad, lišta
|
36,43 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Builder Group s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
55
|
tvárnica priečková Porfix
|
17,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
Builder Group s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
63
|
drogistický tovar
|
96,96 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
51
|
lapač tukov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Sezako Trnava s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
52
|
tlačivá - škola, OV, výchova
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
61
|
oprava robota, tesnenie rúry
|
435,30 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
Faktúry za mesiac máj 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
49
|
plynové varidlo
|
2 100.00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
53
|
pyžamá, rifle
|
110,40 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
Thu Hang Nguyen Thi |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
50
|
elektrická ohrevná vaňa
|
2 063,53 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
TECHNICA HORECA Czechia s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
60
|
štrk, cement
|
435,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
Builder Group s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
59
|
montáž rozvodu vody a odpadu
|
1 317,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
MITES, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
48
|
sirup Hello pomaranč
|
33,07 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
47
|
propagačné materiály
|
62,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
MAAN Reklama s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
46
|
pingpongový stôl
|
345,95 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
inSPORTINE s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
45
|
lyžičky,poháre
|
28,40 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
44
|
Vokálny dynamický mikrofón
|
187,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
MUZIKER, a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
43
|
občerstvenie na športovú súťaž
|
135,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
Mgr. Daniela Vančová |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
42
|
prenájom priestorov kaviarne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
Mestské kultúrne centrum |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
41
|
čistiace potreby a pracovné odevy
|
422,74 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
40
|
revízia komínov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Lukáš Toryský |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
39
|
kancelárske potreby
|
19,30 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Michal Kotek -PANDA MK |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
38
|
plastový riad
|
17,36 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
37
|
sportové tašky , ruksaky,lopty,uteráky,tašky
|
573,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Agentúra - 208, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
36
|
tričká s potlačou
|
460,74 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Agentúra - 208, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
Faktúry za mesiac apríl 2024
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
35
|
kompresor Gude Aipower
|
64,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
33
|
sady medaile, poháre
|
278,10 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Sport and Service s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
34
|
stolnotenisový stôl
|
659,75 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
MIMI Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
32
|
sedacie súpravy
|
1 797,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
KONDELA s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24
|
vozík nerezový 3 police
|
165,81 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Gastrománia CZ s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
23
|
mraziaci pult Gorenie FH30DCW
|
409,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
20
|
chladnička 400 l
|
608,90 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
B-comemerce, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
21
|
biodoska 10 ks s porezom a dopravou
|
2 049,76 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
JAZ HOLZ Špačince |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
31
|
revízia elektrických zariadení
|
590,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Erdirt s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
30
|
náhradná hadica k sprche stojankovej DOC 4 zo steny
|
21,25 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
29
|
detektor dymu
|
9,40 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
28
|
stavebný materiál
|
461,79 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Builder Group s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
27
|
vodoinštalačné práce
|
1 119,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
MITES, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
26
|
kancelárske konferenčné stoličky ISO
|
928,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
KONDELA s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
25
|
bielizníky, PC stoly
|
2 396,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
A & M , s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
22
|
sada zástavy SR + EU
|
42,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
2U spol. s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
19
|
bezpečnostné protipožiarne dvere ADLO D3, doprava, montáž
|
1 682.40 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
ADLO bezpečnostné dvere s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
58
|
odborná literatúra
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
RAABE |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
18
|
plastové poličky
|
44,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Senzačne s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
faktúry za mesiac marec 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
17
|
nepremokavé plachty
|
69,90 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Želmíra Moravčíková |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
16
|
popisovač Edding biely
|
15,64 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Intercut spol. s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15
|
podložka pod chorých
|
7,60 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
BENU SK 77 , s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
14
|
revízia expanzomatov
|
52,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Pavol Kukliš |
Reedukačné centrum |
Libuša Pinčeková |
hospodárka |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
12
|
chladnička
|
269,99 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
NAY a.s. |
Reedukačné centrum |
Ing. Blažena Kuľhavá |
Zástupca riaditeľa |
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
13
|
zásobník INTRO pre uterák a utierky rolované
|
246,23 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Hedonia s.r.o. |
Reedukačné centrum |
Ing. Blažena Kuľhavá |
Zástupca riaditeľa |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
faktúry za mesiac február 2024
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
11
|
čistiace a hygienické potreby
|
1 110,81 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
10
|
deratizácia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Jašter, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
9
|
stravné lístky
|
439,29 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
8
|
Prepracovanie dokumentácie GDPR
|
240,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
VM Corporation, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
7
|
PVC obrusy
|
126,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
Alžbeta Chovancová - Mobilservis |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
6
|
precenenie rozpočtov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
EROP s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
faktúry za mesiac január 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
16.02.2024 |
|
|
Zmluva |
2024001
|
potraviny
|
13 300,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
4
|
ubytovanie, stravovanie, skipas - LV
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
DOHAMA s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
5
|
čistiace potreby a pracovné odevy
|
120,90 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3
|
dezinsekcia
|
1 960,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
KP star s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2
|
seminár - zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv
|
155,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
|
|
|
Nakladatelství Forum s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
03.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1
|
seminár - odmeňovanie zamestnancov
|
39,98 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
|
|
|
VESNA , nezisková organizácia |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
faktúry za mesiac december 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
98
|
farby laky
|
334,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Andrea Lapošová- FARBY-LAKY |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
93
|
papierové tácky a poháre
|
18,78 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
83
|
dezinsekcia
|
4 130,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
DePra s.r.o. |
Reedukačné centrum |
Libuša Pinčeková |
hospodárka |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
97
|
farby laky
|
455,70 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Andrea Lapošová- FARBY-LAKY |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
96
|
vchodová strieška
|
195,71 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Schipro SK, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
95
|
kancelárske potreby
|
37,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Michal Kotek -PANDA MK |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
94
|
odevy a obuv pre žiakov
|
3 916,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Thu Hang Nguyen Thi |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
90
|
kuchynské potreby
|
721,31 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
92
|
kancelárske potreby
|
897,95 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Fossil Energy&Logistic s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
91
|
odevy a obuv pre žiakov
|
79,30 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Thu Hang Nguyen Thi |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
100
|
pásová píla s pílovými pásmi
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
89
|
HP kazety
|
505,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Computer city s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
88
|
stravné lístky
|
2 109,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
87
|
tlačiareň, licencia, doména
|
649,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Faster Comp s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
86
|
postrekovač
|
59,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
99
|
obklad,dlažba,lepidlo ceresit
|
1 133,70 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Ing. Dušan Kovačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
103
|
kancelárske potreby
|
107,21 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Michal Kotek -PANDA MK |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
101
|
stavebný materiál
|
496,27 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Builder Group s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
102
|
Satelitné príjmače
|
272,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
GMC elektronik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
84
|
Workshop-Drogy - základný vhľad do problematiky
|
2 308,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Združenie Strom |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
104
|
čistiace potreby a pracovné odevy
|
465,88 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
105
|
prístavné stolíky
|
127,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Sconto Nábytok s.r.o. Trnava |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
106
|
elektroinštalačný materiál
|
340,72 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
BIBO elektro, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
107
|
náradie -lopaty rýle,motyky,zmetáky
|
145,56 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
108
|
materiál do zámočníckej a stolárskej dielne
|
551,94 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
109
|
náradie a materiál na údržbu
|
856,15 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
110
|
vodoinštalačný materiál a sanita
|
2 237,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Kúpelňa OMEGA, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
85
|
chemický postrek
|
126,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
O.A.S. Impex Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
82
|
statický posudok
|
420,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Dipl. Ing. Jozef Hviezdarek |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
81
|
pracovná obuv a odev , zmeták
|
83,98 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
80
|
športové potreby
|
19,93 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
internet Handel s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
79
|
PVC dodanie a montáž
|
6 574,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Michal Novotný |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
78
|
rýchlovarné kanvice , hodiny
|
37,55 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
OKAY Slovakia, spol s r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
77
|
tyčový mixér, nárezový stroj
|
810,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Gastrotovar |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
76
|
stolička , rudla
|
175,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
75
|
catering porada obed
|
548,78 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Róbert Struk |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.12.2023 |
|
|
Zmluva |
2023024
|
potraviny
|
38 640,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
74
|
čítačka občianskych preukazov
|
12,88 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Alza, cz a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
73
|
podložka na športovanie
|
294,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Hegen Česko s.r.o. |
Reedukačné centrum |
Ing. Blažena Kuľhavá |
Zástupca riaditeľa |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
faktúry za mesiac november 2023
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
72
|
farby laky
|
113,30 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Andrea Lapošová- FARBY-LAKY |
Reedukačné centrum |
Ing. Blažena Kuľhavá |
Zástupca riaditeľa |
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
71
|
pracovná obuv a odev
|
378,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
Ing. Blažena Kuľhavá |
Zástupca riaditeľa |
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
70
|
Kľúče
|
280,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
EVVA s.r.o. |
Reedukačné centrum |
Ing. Blažena Kuľhavá |
Zástupca riaditeľa |
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
69
|
pracovná obuv a odev
|
1 490,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
Reedukačné centrum |
Ing. Blažena Kuľhavá |
Zástupca riaditeľa |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
66
|
Vrecko do koša
|
90,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
PAPERMAX, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
Ing. Blažena Kuľhavá |
Zástupca riaditeľa |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
68
|
obuv
|
855,45 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Sportisimo SK s.r.o. |
Reedukačné centrum |
Ing. Blažena Kuľhavá |
Zástupca riaditeľa |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
67
|
čistiace a hygienické potreby
|
3 141,92 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
EXACT Invest s.r.o. |
Reedukačné centrum |
Ing. Blažena Kuľhavá |
Zástupca riaditeľa |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
65
|
svietidlá
|
138,29 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
Paulína Sulma |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
64
|
čistiace a hygienické potreby
|
770,44 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
63
|
pracovné odevy
|
216,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
62
|
revízie elektrických zariadení
|
700,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
Roman Takács |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
58
|
revízia komínov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
Mgr. Katarína Feiglová |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
59
|
revízia komínov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
Lukáš Toryský |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
60
|
revízia plynových kotlov
|
308,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
František Sako |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
faktúry za mesiac október 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
61
|
Revízia plynových zariadení
|
360,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
Martin Ščasný |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
57
|
konzoly , škárovka borovicová
|
255,05 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
|
|
|
OBI Slovakia s r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
55
|
kancelárske stoličky
|
486,30 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
MOB Interiér s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
54
|
jedálenské stoly
|
138,29 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
53
|
úložný box pod posteľ
|
1 644,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Textilomanie s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
56
|
Komody
|
1 123,67 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Katarína Gregušová - in Interiér |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
52
|
dverný uzáver, prevodovka na okno, kľučka na okno
|
138,82 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
MB-Kovanie, M.Kokoška Prešov |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
51
|
zrkadlá
|
99,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
OBI Slovakia s r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
49
|
držiak na toaletný papier
|
91,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
MF-Traders stavby s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
50
|
rohové plastové poličky
|
92,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Marcinek - Univerzál, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
48
|
nerezové vešiaky
|
31,99 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
QITS, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
faktúry za mesiac september 2023
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
46
|
Vrecko do koša
|
83,85 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
PAPERMAX, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
47
|
čistiace a hygienické potreby
|
142,68 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
EXACT Invest s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
45
|
hygienické potreby
|
276,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
PRO-TECH Shop, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
44
|
čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv
|
245,83 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
28.09.2023 |
|
|
Zmluva |
2023023
|
potraviny
|
12 720,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Hossa family, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
14.09.2023 |
|
|
Zmluva |
5/2023
|
Darovacia zmluva 5/2023
|
290,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Vičanová Sidónia |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
40
|
čistiace a hygienické potreby
|
216,54 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
43
|
rúry na vlajky
|
76,25 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Stelka s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
42
|
obuv
|
162,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Thu Hang Nguyen Thi |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
41
|
oprava umývačky a pece
|
602,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
faktúry za mesiac august 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
39
|
čistenie lapača tukov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
Sezako Trnava s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.08.2023 |
|
|
Objednávka |
38
|
rukavice proti porezaniu
|
19,90 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
B-comemerce, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
faktúry za mesiac júl 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
Darovacia zmluva 2/2023
|
560,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
Ján Kováčik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
faktúry za mesiac jún 2023
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
18.07.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
Darovacia zmluva 3/2023
|
290,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
Vičanová Sidónia |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
37
|
kancelárske a školské potreby
|
1 913,93 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
Fossil Energy&Logistic s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
36
|
kancelárske potreby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
Michal Kotek -PANDA MK |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
35
|
kancelárske potreby
|
98,65 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
PRESS GROUP, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
34
|
kancelársky papier
|
617,76 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
Fossil Energy&Logistic s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
29.06.2023 |
|
|
Zmluva |
GPZ23_02
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
1 870,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
Pontis n.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
02.08.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/018
|
Darovacia zmluva 4/2023
|
290,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
Tomáš Briatka |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
33
|
oprava motorového vozidla
|
275,00 |
s DPH |
|
33
|
21.06.2023 |
|
|
|
SV. P. FIDELITAS |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
32
|
catering
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
Jašter, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.06.2023 |
|
|
Zmluva |
2023019
|
potraviny
|
11 760,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
N&J DOS s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.06.2023 |
|
|
Zmluva |
K550012241
|
poistenie IT
|
1 132.72 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.06.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Darovacia zmluva 1/2023
|
290,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Peter Kraushuber |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
31
|
tlačivá - škola, OV, výchova
|
209,72 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
07.06.2023 |
|
|
Zmluva |
2023015
|
pranie prádla
|
8 294.40 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Juraj Gajdoš GARDE |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
faktúry za mesiac máj 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
30
|
elektrický odparovač proti komárom
|
67,45 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
|
|
dm drogerie market. s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
|
Zmluva |
2023013
|
potraviny
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Zmluva |
2023018
|
Darovacia zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
|
Mesto Hlohovec |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
29
|
zrkadlová fólia
|
66,26 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
KUPS u KUPS , s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
22.05.2023 |
|
|
Zmluva |
2023014
|
Dodávka plynu
|
47 552,65 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
|
Zmluva |
2023012
|
BOZP strecha telocvične
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
H & C Safety Group s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
18.05.2023 |
|
|
Zmluva |
2023011
|
vonkajšie kamery
|
7 279.00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
Faster Comp s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
28
|
stavebný dozor
|
600,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
Ravaste, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
17.05.2023 |
|
|
Zmluva |
2023010
|
zateplenie strechy, hydroizoizolácia strechy a bleskozvod
|
70 578.00 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
|
|
|
AMB SK s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
27
|
hutný materiál
|
94,75 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Kovovýroba a obchod |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
faktúry za mesiac apríl 2023
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
26
|
tabuľa
|
53,94 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
LEONESS s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
25
|
perá
|
116,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
Agentúra - 208, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
24
|
brúsič nožov
|
129,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
MD SLOVAKIA, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23
|
energetický certifikát
|
420,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
Delphia s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
21.04.2023 |
|
|
Zmluva |
2023008
|
potraviny
|
10 200.00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
18
|
maliarsky materiál
|
1 255.80 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Andrea Lapošová- FARBY-LAKY |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
22
|
maliarsky materiál
|
105,50 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Andrea Lapošová- FARBY-LAKY |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
21
|
maliarske rebríky
|
396,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
20
|
ceny súťaž
|
855,44 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Agentúra - 208, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
19
|
ubytovanie súťaž
|
440,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Peter Janás |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
18.04.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/0330
|
maliarska súťaž
|
3 700,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
17.04.2023 |
|
|
Zmluva |
033/2023
|
potraviny
|
7 800.00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
faktúry za mesiac marec 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
17
|
konferenčné stoličky
|
272,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
A-PEMA, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
16
|
čistiace potreby a maliarske rebríky
|
497,72 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.03.2023 |
|
|
Zmluva |
21-2745/3079
|
zber odpadu
|
921,60 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
15
|
Makita DDF484RFJ
|
240,97 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
SVK Tech Capital s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14
|
flexikleber
|
10,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
Builder Group s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13
|
dlažba Cielo, lišta L Havos
|
347,58 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
Ing. Dušan Kovačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
23.03.2023 |
|
|
Zmluva |
1-8007366852284
|
telef.popl.
|
9,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
12
|
vpusty, zápachové uzávery, kovové podložky pod batérie
|
189,57 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
Koupelny Most s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
22.03.2023 |
|
|
Zmluva |
2023004
|
Mäso a mäsové výrobky
|
13 493,68 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
Majster mäsiar s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
14.03.2023 |
|
|
Zmluva |
2023003
|
potraviny
|
13 800,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
11
|
výroba a oprava pečiatok
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
KAPA spol. s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
10
|
revízia tlakových nádob
|
52,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
Pavol Kukliš |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
1-803971186181
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
907,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
03.03.2023 |
|
|
Zmluva |
1-803970898519
|
Poskytovanie verejných služieb
|
907,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
9
|
fialky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Michaela Krajčovičová |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
faktúry za mesiac február 2023
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
8
|
posúdenie zdravotných rizík
|
260,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Mgr. Libor Pizúr |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
7
|
revízia komínov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Lukáš Toryský |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
faktúry za mesiac január 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
6
|
token
|
98,40 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
DXC Technology Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1
|
ubytovanie s plnou penziou LK
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2
|
ubytovanie a stravovanie LK
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
3
|
seminár - postupy účtovania
|
89,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
EDOS-PEM s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
4
|
seminár-odmeňovanie zamestnancov škôl
|
39,96 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
VESNA , nezisková organizácia |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
5
|
opravo mot. vozidla
|
2 166,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Bayern center HC, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
faktúry za mesiac december 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
79
|
čistiace a hygienické potreby
|
5 520,78 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
77
|
HP kazety
|
490,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
COMPUTER CITY s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
76
|
pračka Whirpool TDLRB 65241 BS
|
390,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
DATART INTERNATIONAL, a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
75
|
zamestnanci-pracovné odevy, pracovná obuv, pracovné náradie
|
1 047,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
74
|
odevy a obuv pre žiakov
|
2 907 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Thu Hang Nguyen Thi |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
73
|
PVC
|
855,61 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Michal Novotný |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
72
|
krájač na chleba
|
1 460,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Gastrotovar |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
47
|
kozmetické balíčky
|
298,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
67
|
skartovačka
|
229,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Alemat cz, spol s r.o. Tábor |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
66
|
športové oblečenie
|
348,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
GIV sport s.r.o. Liptovský Mikuláš |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
70
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
699,97 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
PHARMONY s.r.o. Zbehy |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
68
|
miešačka
|
345,87 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
69
|
korková tabuľa
|
39,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
KANTAX s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
71
|
foršne
|
188,09 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
REART - TPK, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
65
|
športové potreby
|
698,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
František Lottler |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
64
|
športové potreby
|
175,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
MASTER SPORT s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
63
|
materiál do stolárskej dielne
|
313,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Ing. PaedDr. Vladimír Ďuriš |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
62
|
obliečky, osušky, uteráky
|
687,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Textilomanie s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
61
|
práčky, sušiaky
|
439,57 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
OKAY Slovakia, spol s r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
56
|
Bránky do telocvične
|
1 340.98 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
57
|
opravná sada - kovanie okien
|
50,62 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
MB-Kovanie, M.Kokoška Prešov |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
58
|
náradie do kuchyne
|
850,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
60
|
stavebný materiál
|
224,44 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
Builder Group s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
58
|
kuchynské potreby
|
850,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
59
|
hutný materiál
|
1 217,85 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
Kovovýroba a obchod |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
55
|
držiak na vlajky
|
45,67 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Vlajky.EU s.r.o. Praha |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
54
|
vankúše
|
452,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Textilomanie s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
53
|
Paplóny
|
800,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Reality RaM, s.r.o., |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
50
|
oprava strechy
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
AMB SK s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
51
|
Revízia plynových zariadení
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
Martin Ščasný |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
49
|
catering ukančenie kalendárneho roka
|
525,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
Róbert Struk |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
faktúry za mesiac november 2022
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
13.12.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/17
|
Zmluva o dielo
|
8 260,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
Faster Comp s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
44
|
aktualizačné vzdelávanie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Eduxa s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
48
|
mikulášske cukrovinky
|
199,68 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Vladimír Repiský |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
47
|
pracovná obuv
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
46
|
čistiace prostriedky, pracovné odevy, pracovná obuv, pracovné pomôcky
|
815,08 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
45
|
športová obuv
|
1 173,27 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Bc Jana Kopčáková |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
21.11.2022 |
|
|
Zmluva |
015/2022
|
koordinátor bezpečnosti práce
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
H & C Safety Group s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
03.11.2022 |
|
|
Zmluva |
SP2022/1
|
zateplenie administratívnej budovy
|
19 983,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
AMB SK s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
faktúry za mesiac október 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
43
|
knihy
|
83,27 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
42
|
Koupelny Most s.r.o.
|
51,25 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
Koupelny Most s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
24.10.2022 |
|
|
Zmluva |
08/2022
|
Darovacia zmluva 8/2022
|
206,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
Marian Chalány |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
20.10.2022 |
|
|
Zmluva |
70860611
|
Návrh poistnej zmluvy PZP
|
592,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
Union poisťovňa , a.s., |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
40
|
revízie elektrických zariadení
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
Roman Takács |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.10.2022 |
|
|
Zmluva |
721834492
|
Návrh poistnej zmluvy havarijné poistenie 72183492
|
1 691,52 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
Union poisťovňa , a.s., |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
41
|
postelné plachty
|
98,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
Thu Hang Nguyen Thi |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.10.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/16
|
finančný dar
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Nadácia Jána Korca |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
36
|
revízia komínov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
OBI Centrum, spol. s r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
37
|
obklad, dlažba
|
157,32 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Ing. Dušan Kovačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
38
|
RM Gastro JAZ s.r.o.
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
39
|
čistiace prostriedky, pracovné odevy, pracovná obuv, pracovné pomôcky
|
1 538,93 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
REMPPOL Igor Polačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022
|
Faktúry za mesiac september 2022
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
35
|
kalibrácia váh
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia n.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
34
|
revízia kotlov
|
308,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
František Sako |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
12.09.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022
|
Darovacia zmluva 7/2022
|
116,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
Ľubomír Jakubec |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022
|
faktúry za mesiac august 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
12.09.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022
|
Darovacia zmluva 6/2022
|
228,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
|
|
Tomáš Briatka |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.08.2022 |
|
|
Objednávka |
33
|
nožičky na radiatory
|
73,93 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
|
|
Ohrievacia technika, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.08.2022 |
|
|
Objednávka |
32
|
Likvidácia hniezda sršňov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
|
|
Bc. Michal Liko |
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
faktúry za mesiac júl 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2022 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
12.09.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
Darovacia zmluva 5/2022
|
248,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
|
|
|
Peter Siget |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
27.07.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Darovacia zmluva 3/2022
|
276,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Peter Kraushuber |
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
27.07.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Darovacia zmluva 4/2022
|
506,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
Ján Kováčik |
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022
|
faktúry za mesiac jún 2022
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
21.07.2022 |
|
|
Objednávka |
30
|
oprava strechy
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
AMB SK s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
31
|
revízie komínov Hodruša
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
Lukáš Toryský |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
28.06.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/15
|
Kúpna zmluva 2022/15
|
10 560,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
Jozef Čmehýl |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
27.06.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/14
|
Darovacia zmluva č. 12022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
AD buildings s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
29
|
tlač propagačného materiálu
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
Agentúra - 208, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
28
|
športové potreby a vecné ceny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
František Lottler |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
27
|
športové potreby a vecné ceny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
František Lottler |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
faktúry za mesiac máj 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
16.06.2022 |
|
|
Objednávka |
26
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
25
|
catering
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
Róbert Struk |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
27.05.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/13
|
Darovacia zmluva č, 2/2022
|
274,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
Mgr. Jozef Ščasnár |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
24
|
schodovky,ceresit škárovačka, ceresit lepiaca hmota
|
491,82 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Ing. Dušan Kovačik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
23
|
medaile,poháre na športové podujatie
|
38,50 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
3G, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
17.05.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/2
|
servisné služby IT
|
10 872.00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
FasterComp s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22
|
stravovanie a ubytovanie - športové hry
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Reedukačné centrum |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
faktúry za mesiac apríl 2022
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
21
|
prednáška - Hovoríme o marihuane a fajčení
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Združenie strom |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
29.04.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/12
|
Zmluva o dodávateľsko-odbereteľských vzťahoch
|
9 360,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA , a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
20
|
skrinka na kľúče
|
28,93 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
LEONESS s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
19
|
šľahač ETA, RITTER
|
394,90 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
|
|
|
Peter Srnka |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
14.04.2022 |
|
|
Objednávka |
18
|
Panasonic KX-TG2511FXM
|
35,38 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
NAY a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
07.04.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/8
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
288,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
07.04.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/9
|
elektroinštalačný materiál, batérie a elektrické spotrebiče
|
9 500,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
BIBO elektro s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
17
|
Preprava autobusom
|
185,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Roman Opeta-Rosi tour |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.04.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/4
|
farby, laky, riedidlá, maliarske potreby
|
9 000.00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Andrea Lapošová |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.04.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/5
|
vodoinštalačný materiál a sanitárne zariadenia
|
7 000.00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Kúpelňa Omega s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.04.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/7
|
spojovací materiál a elektrické náradie
|
9 500,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.04.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/3
|
Kúpna zmluva 2022/3
|
6 000.00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Computer City, s r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
20.04.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/6
|
Kúpna zmluva 2022/6
|
9 800.00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Papier centrum Hlohovec, spol. s r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
20.04.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/11
|
Zmluva č. 007/2022 o vykonaní BOZP a PO
|
950,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
H&c Safety Group s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/10
|
mäso a mäsové výrobky
|
12 811.18 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Majster mäsiar s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
faktúry za marec 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
21.04.2022 |
|
|
Objednávka |
13
|
revízia komína
|
43,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
Lukáš Toryský |
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
16
|
kontrola tlakových nádob
|
52,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
Pavol Kukliš |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
15
|
revízia elektrických rozvodov a zariadení
|
190,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
Erdirt s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
14
|
výmena rozvodov kúrenia
|
301,31 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
MITES, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11
|
stravovacie poukážky
|
643,61 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
12
|
označenie školy
|
81,31 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Agentúra - 208, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
10
|
piest na stoličku ANTARES
|
17,10 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
9
|
kurz prvej pomoci
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
Slovenský červený kríž |
Reedukačné centrum |
Libuša Pinčeková |
hospodárka |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
faktúry za február 2022
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8
|
update WINIBEU
|
216,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
IVES , organiz. pre inf. VS |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
7
|
Ubytovanie lyžiarsky kurz
|
1 120,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
faktúry za január 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
6
|
Dlažba, lepiace hmoty, silikon
|
459,77 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Ing. Dušan Kováčik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.01.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/1
|
zmluva o refundácii nákladov na spotrebu vody
|
796,64 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
Ružena Billová |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
5
|
medaily, poháre stuha
|
24,18 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
VIVA TRADE s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3
|
stavebná vložka na kľúč
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
|
|
|
NAREL, spol. s r.o. Sereď |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2
|
energetický certifikát
|
898,80 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
|
|
|
ARNEA s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
4
|
publikácia Škola
|
26,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1
|
catering obed
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
Jašter, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
faktúry za december 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
92
|
dosky , fošne
|
591,25 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
REART - TPK, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
91
|
osušky, uteráky, návlečky, utierky , ponožky
|
902,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Thu Hang Hguyen Thi |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
90
|
stolársky materiál
|
664,48 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Ing. Vladimír Ďuriš |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
89
|
mikrovlnka, čistič okien, strihače vlasov
|
411,54 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
FAST PLUS, spol. s r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
88
|
tepovač POWER
|
1 053,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
MB PRESTIGE s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
10.12.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/12
|
potraviny
|
37 440,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
83
|
catering
|
450,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Jašter, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
82
|
údržba auta
|
38,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
SV. P. FIDELITAS, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
87
|
zdravotnícke potreby
|
498,83 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Dr. Max 38 s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
86
|
Revízia po výmene ističa
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
ERdiRT - Roman Takács |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
85
|
servis motorového vozidla , STK, EK
|
475,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
SV. P. FIDELITAS, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
84
|
výzdoba
|
75,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Zdenka Jurčová |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
faktúry za mesiac november 2022
|
|
s DPH |
|
|
30.112022 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
faktúry za november 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
81
|
doprava
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Ján Benčík |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
80
|
ASC agenda
|
309,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
79
|
antigen test
|
337,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
PHARMONY s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
78
|
mikulášske čižmičky
|
98,70 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Mgr. Vladimír Repiský |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
77
|
kľúče Evva systém
|
140,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
EVVA s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
76
|
odevy pre žiakov
|
907,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Thu Hang Hguyen Thi |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
74
|
bavlnené plachty
|
568,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Textilomanie s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
75
|
oprava kotla VITOGAS 100
|
1 484,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Sako František, PROFSYS |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
73
|
webinár - Stravovanie zamestnancov
|
54,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
sféra.a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
72
|
24 ks obuv
|
562,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Bc. Jana Kopčáková |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
10.11.2021 |
|
|
Zmluva |
2964150
|
koberec
|
137,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |
|
|
Zmluva |
2964138
|
matrace
|
3 706.00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
71
|
revízie plynových zariadení
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Martin Ščasný |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
70
|
oprava pece
|
129,41 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
faktúry za október 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2021 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.10.2021 |
|
|
Zmluva |
SP2021/4
|
stavebný dozor
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
Ing. Ladislav Bosák |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
69
|
stravné lístky SF
|
2 063,63 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
68
|
plastové okno
|
159,90 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
Peter Vrtík - Sklenárstvo |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
67
|
revízie elektrospotrebičov, ručných nástrojov a pracovných strojov
|
700,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
ERdiRT - Roman Takács |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
66
|
lieky
|
109,26 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Dr. Max 38 s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
65
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
09/2021
|
faktúry za september 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
64
|
revízia kotlov
|
308,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
František Sako |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
63
|
bubnová show
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Občianske združenie Bubnova show |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
62
|
nealkoholické nápoje
|
23,52 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
COOP JEDNOTA Trnava , s.d. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
61
|
paplony a vankúše
|
397,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
EURO STAR s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
60
|
diplomy
|
16,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
3G, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
56
|
publikácie finančná kontrola, zverejňovanie
|
20,69 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
59
|
medaile, stuhy a poháre
|
92,10 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
VIVA TRADE s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
58
|
športové potreby
|
557,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
MASTER SPORT s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
57
|
športová obuv a tričká
|
371,83 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
PPG Group, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
55
|
školenie mzdy a personalistika
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
IVES , organiz. pre inf. VS |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
54
|
prekládka antény
|
152,28 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Profi line , s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
08/2021
|
faktúry za august 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
00163309ITT044
|
Zmluva o doplnkovom dôchodkovom poistení
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
18.08.2021 |
|
|
Zmluva |
6609967956
|
PZP Škoda Roomster
|
101,51 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa , a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
20.08.2021 |
|
|
Zmluva |
001/2021
|
koordinácia BOZP
|
720,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
H & C Safety Group s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
18.08.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/11
|
stavebný dozor
|
890,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
Ing. Ladislav Bosák |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
07/2021
|
faktúry za júl 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2021 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.07.2021 |
|
|
Objednávka |
53
|
tlakomer Omron
|
44,40 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
|
|
|
EURONEXT s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
27.07.2021 |
|
|
Objednávka |
52
|
revízia komínov
|
43,80 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
|
|
|
Lukáš Toryský |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
faktúry za jún 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
51
|
catering-ukončenie školského roka - SF
|
440,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
Jašter, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
50
|
postrek na komáre
|
15,15 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
Lacnepostreky.s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
23.06.2021 |
|
|
Zmluva |
SP2021/3
|
zateplenie strechy
|
70 998,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
AMB SK s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
16.06.2021 |
|
|
Zmluva |
SP2021/2
|
zateplenie budovy
|
128 040,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
AMB SK s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
49
|
zásobník na nápoje
|
24,39 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
Pack Way s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
46
|
učebnice
|
100,29 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
48
|
tlačivá
|
177,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
ŠEVT , a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
47
|
EKO-SANA s.r.o.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
EKO-SANA s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
44
|
vývoz azbestu
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
MITES, s.r.o. kúrenie-voda-plyn |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
45
|
učebnice
|
48,77 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
05/2021
|
faktúry za máj 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
43
|
dosky MDF
|
1 102,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Ing. Vladimír Ďuriš |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
03.06.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k zmluve o údržbe č. 5/99/HC
|
Údržba zabezpečovacieho zariadenia
|
777,12 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
ANTES HC s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
42
|
likvidácia registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty "A"
|
608,88 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
ARGUSS s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
40
|
revízie hasiacich prístrojov
|
258,90 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
H & C Safety Group s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
41
|
inštalácia rozvodov kúrenia
|
860,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
MITES, s.r.o. kúrenie-voda-plyn |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
39
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
239,40 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
SEZAKO Trnava s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
17.05.2021 |
|
|
Zmluva |
278/2021
|
činnosť stacionárneho asistenta sčítania
|
390,00 |
bez DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
Mesto Hlohovec |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
13.05.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/9
|
Pranie,čistenie a žehlenie prádla
|
4 435.20 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Juraj Gajdoš |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
38
|
učebnice
|
46,93 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Internet-Handel, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
37
|
učebnice
|
102,39 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Knihy pre každého s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
36
|
knihy English File Students Book
|
119,86 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Libristo Média |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
06.05.2021 |
|
|
Zmluva |
SP2021/1
|
Oprava zatekajúcej strechy , výmena sadrokartonu a izolácie
|
25 565,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
AMB SK s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
33
|
projektová dokumentácia
|
900,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Ing. Eduard Luščon |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
34
|
medaile
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
František Loffler |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
35
|
CERESIT DG
|
115,46 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
JUTEX SLOVAKIA s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
04/2021
|
faktúry za apríl 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
32
|
oprava kotla Viessmann Vitogas
|
534,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Sako František, PROFSYS |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
31
|
oprava elektrickej pece
|
103,61 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
12.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Zák.40/1964
|
darovanie FP na vzdelávanie učiteľov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Nadácia Jána Korca |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
06.04.2021 |
|
|
Objednávka |
30
|
oceľový materiál
|
89,52 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
KOVOVÝROBA A OBCHOD s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
01.04.2021 |
|
|
Objednávka |
29
|
kontajner odvoz
|
336,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
DH Ekologické služby spol. s r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
01.04.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/009
|
trvanlivé potraviny
|
5 800.00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
RC Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
03/2021
|
faktúry za marec 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
28
|
stravné lístky SF
|
449,50 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.03.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/2
|
elektroinštalačný materiál
|
2 880.00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
BIBO elektro, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.03.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/3
|
HP kazety
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
COMPUTER CITY, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.03.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/6
|
kancelársky materiál a školské potreby
|
3 499.20 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
PAPIER CENTRUM HLOHOVEC, spol. s r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.03.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/1
|
športové potreby
|
2 990.00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
František Loffler |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.03.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/4
|
Farby-laky
|
2 400.00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Andrea Lapošová |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.03.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/5
|
vodoinštalačný materiál
|
2 400.00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Kúpelňa Omega s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.03.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/7
|
spojovací materiál a elektrické náradie
|
2 700.00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.03.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/8
|
stavebný materiál
|
2 508.00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Jozef Váry |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
27
|
telefon - 4.sk
|
19,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
26
|
kniha Zákonník práce
|
14,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
Vydavateľstvo Nová Práca, spol. s r. o., |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
10.03.2021 |
|
|
Zmluva |
20190410/3079
|
likvidácia kuchynského odpadu
|
768,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
INTA , s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
25
|
revízia komína
|
43,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Lukáš Toryský |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
22
|
pravidelná kontrola tlakových nádob
|
52,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Pavol Kukliš |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
23
|
revízia elektrických zariadení
|
520,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
ERdiRT - Roman Takács |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
24
|
okná
|
407,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
TT Holding, a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
20
|
dodanie a montáž tlakového spínača
|
213,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
František Sako |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21
|
Respirátory
|
105,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
PHARMONY s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
02/2021
|
faktúry za február 2021
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
28.02.2021 |
|
|
Objednávka |
19
|
Publikácia Daňové priznania 2020 ročné zúčtovanie preddavkov na daň
|
10,48 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
18
|
posúdenie zdravotných rizík
|
240,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Mgr. Libor Pizúr |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
17
|
črepníkové kvety Primula
|
72,50 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Michaela Krajčovičová |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
16
|
zmekčovač vody Katex LT-8
|
72,50 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
|
|
|
Pressíčko.SK, s r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
18.02.2021 |
|
|
Objednávka |
15
|
obedáre
|
42,90 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
AB LINE s r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
14
|
ochranné rukavice ŠJ
|
51,90 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Bonami cz, a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
13
|
prietokový ohrievač HAKL PHB 3,5 kW
|
87,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
HA-KL spol. s r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.02.2021 |
|
|
Zmluva |
9928097140
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
429,60 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.02.2021 |
|
|
Zmluva |
9928097141
|
Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia-benefit
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.02.2021 |
|
|
Zmluva |
1-792895538057
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
865,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.02.2021 |
|
|
Zmluva |
1-792607448272
|
telefónny poplatok - pevná linka
|
870,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
01.02.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/10
|
mrazené, chladené a suché balené poživatiny
|
10 416,67 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12
|
ochranné obleky
|
139,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
01/2021
|
faktúry za január 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2021 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.01.2021 |
|
|
Objednávka |
6
|
Klzáky na stoly a stoličky
|
158,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
Daffer s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
25.01.2021 |
|
|
Objednávka |
8
|
kontrola vykurovacej sústavy
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
Julian Gerula |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
25.01.2021 |
|
|
Objednávka |
7
|
výmena napúšťacieho ventilu
|
192,60 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
František Sako |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
25.01.2021 |
|
|
Objednávka |
9
|
cukrovinky, cukor,čaj
|
22,20 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
COOP JEDNOTA Trnava , s.d. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
25.01.2021 |
|
|
Objednávka |
10
|
časopis Škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
25.01.2021 |
|
|
Objednávka |
11
|
vlajky
|
42,30 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
2U spol. s r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
25.01.2021 |
|
|
Zmluva |
1-792615454382
|
Telefónne poplatky a telefón
|
867,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
5
|
clona do auta proti Covid 19
|
54,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
Cicero Group s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.01.2021 |
|
|
Zmluva |
006/2021
|
potravinárske výrobky
|
6 720,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
4
|
klzáky na sneh
|
16,31 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
OZY s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
14.01.2021 |
|
|
Objednávka |
3
|
covid testy
|
147,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
|
PHARMONY s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
07.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2
|
dezinfekčný roztok
|
111,20 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
|
NOMiland, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
07.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1
|
ochranné štíty
|
33,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
|
LOCATOR, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
faktúry za december 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
75
|
spoločenské hry
|
130,37 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
Michal Knotek |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
75
|
elektrický ohrievač
|
60,99 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
23.12.2020 |
|
|
Objednávka |
74
|
lepenie PVC
|
1 328.40 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Michal Novotný |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
73
|
stravné lístky
|
1 499,78 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
72
|
cukrárenské výrobky
|
87,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Olajos dezerty, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
71
|
dodávka materiálu a pripojenie vykurovacieho okruhu
|
812,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Martin Ščasný |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
59
|
stravné lístky
|
473,62 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
65
|
dodávka a výmena potrubia kúrenia
|
1 901,42 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
MITES, s.r.o. kúrenie-voda-plyn |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
60
|
vianočný stromček
|
38,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
UDERMAN s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
61
|
drevotrieskové dosky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Benčík Pavol, Gorkého 34, 92001 Hlohovec |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
62
|
kuchynské potreby
|
144,13 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
63
|
Kuchynské riady
|
189,42 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Bernorf Sandrik s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
64
|
revízie plynových zariadení
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Martin Ščasný |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
67
|
odevy pre žiakov
|
1 229,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Thu Hang Hguyen Thi |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
66
|
stena na náradie , plastový box na náradie
|
52,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
B2b Partner s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
68
|
fošne
|
217,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
REART - TPK, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
69
|
oceľový materiál
|
210,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
KOVOVÝROBA A OBCHOD s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
70
|
kanalizačné rúry
|
142,74 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
VODOSHOP , s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.12.2020 |
|
|
Zmluva |
13/2020
|
mäso a mäsové výrobky
|
27 462.44 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Majster mäsiar s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
57
|
výrub stromov
|
816,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Marek Áč - ARBORIA s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
56
|
botasky,ponožky
|
599,43 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
PPG Group, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
58
|
Dr. Max 38 s.r.o.
|
299,98 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Dr. Max 38 s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
faktúry za november 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
55
|
ASC agenda
|
279,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
54
|
lepenie PVC
|
1 817,34 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Michal Novotný |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
53
|
výmena plynovej armatúry
|
427,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
František Sako |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
52
|
kuchynský robot
|
7 500,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
51
|
kalibrácia váh a závaží
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia n.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
50
|
zameranie , dodanie a montáž ochranných sietí-telocvičňa
|
1 828,32 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Košík-siete s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
49
|
schodové hrany
|
366,10 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
48
|
stravné lístky SF
|
2 170,90 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
47
|
zhotovenie výlezu na strechu
|
648,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2020 |
|
|
|
Tesstola s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
14.11.2020 |
|
|
Objednávka |
46
|
stravné lístky
|
1 578,72 |
s DPH |
|
|
14.11.2020 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
faktúry za október 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2020 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.10.2020 |
|
|
Objednávka |
44
|
inštalatérske práce na kúrení
|
559,97 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
MITES, s.r.o. kúrenie-voda-plyn |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
45
|
športové potreby
|
431,51 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
DEMI šport plus, s.r.o. Trnava |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
43
|
oprava a údržba vozidla
|
1 000,18 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
SV. P. FIDELITAS, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
21.10.2020 |
|
|
Zmluva |
3619222580
|
PZP
|
97,90 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa , a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
14.10.2020 |
|
|
Zmluva |
3619222580
|
havarijné poistenie
|
248,89 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
42
|
cukrárenské výrobky
|
59,99 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
COOP JEDNOTA Trnava , s.d. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
41
|
upgrade ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
40
|
revízia elektrických strojov a nástrojov
|
175,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
ERdiRT - Roman Takács |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
faktúry za september 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
38
|
stravné lístky
|
710,42 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
39
|
revízia komína
|
30,12 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
OBI Centrum, spol. s r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
37
|
revízia kotlov
|
308,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2020 |
|
|
|
František Sako |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.09.2020 |
|
|
Objednávka |
36
|
HP kazeta
|
51,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
COMPUTER CITY |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
11/2020
|
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny
|
12 300.00 |
bez DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Jozef Čmehýl |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
faktúry za august 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
35
|
Evva zámky
|
615,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
EVVA s.r.o. |
Reedukačné centrum |
Ing. Blažena Kuľhavá |
Zástupkyňa riaditeľky |
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
34
|
vyčistenie septiku
|
115,20 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
EKOTRANZ, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
06.08.2020 |
|
|
Objednávka |
33
|
rýchlovarná kanvica
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
faktúry za júl 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
faktúry za jún 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
32
|
občerstvenie
|
480,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Viecha Jašter |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
31
|
dvere drevené
|
138,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
STAVMAT Stavebniny, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
30
|
cukrárenské výrobky
|
83,28 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
Olajos dezerty, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
faktúry za máj 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2020 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.05.2020 |
|
|
Objednávka |
28
|
stolársky materiál
|
124,90 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
Ing.PaedDr. Vladimír Ďuriš |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
27
|
Cukrovinky
|
59,06 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
COOP JEDNOTA Trnava , s.d. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
29
|
oprava štartéra
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
Vlastimil Fabian |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
26
|
stravné lístky
|
1 404,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
Libuša Pinčeková |
hospodárka |
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
25
|
revízia komína
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
24
|
tlačivá
|
1 404,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
25.05.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
38 949.14 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.05.2020 |
|
|
Objednávka |
23
|
revízia a skúšky hasiacich prístrojov
|
142,32 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
H & C Safety Group s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
12.05.2020 |
|
|
Objednávka |
22
|
rozvodná skriňa
|
28,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2020 |
|
|
|
BIBO elektro, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
08.05.2020 |
|
|
Objednávka |
21
|
notebook HP 255 G7
|
510,95 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
Faster Comp s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
faktúry za apríl 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
25.05.2020 |
|
|
Zmluva |
NZ_24M_50069
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
22 632.26 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.05.2020 |
|
|
Objednávka |
20
|
zateplenie a hydroizolácia strechy
|
7 214,55 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
|
|
AMB SK s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
27.04.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/6
|
stavebný materiál
|
2 508,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
|
|
|
Jozef Váry |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
23.04.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/7
|
spojovací materiál a elektrické náradie
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
23.04.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/3
|
farby,laky,riedidlá,maliarske potreby
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
|
|
|
Andrea Lapošová |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/9
|
kazety do tlačiarní
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
|
|
|
COMPUTER CITY s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
19
|
stavebné vložky s kľúčmi
|
123,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
|
|
|
NAREL, spol. s r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/5
|
kancelársky mat.a školské potreby
|
3 499,20 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
|
|
|
PAPIER CENTRUM HLOHOVEC, spol. s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
22.04.2020 |
|
|
Zmluva |
17/2020
|
Výroba a montáž plastových výrobkov
|
1 200,50 |
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
|
|
|
UNIKOM B&B, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
21.04.2020 |
|
|
Zmluva |
16/2020
|
Výroba a montáž plastových výrobkov
|
60 070,67 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
UNIKOM B&B, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
18
|
revizia tlakových nádob a expanzomatov
|
52,80 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
|
|
|
Pavol Kukliš |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
14.04.2020 |
|
|
Objednávka |
17
|
Cukrovinky
|
32,50 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
COOP JEDNOTA Trnava , s.d. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
06.04.2020 |
|
|
Zmluva |
10/2020
|
dodávka cukrárskych a pekárskych výrobkov
|
11 760,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
faktúry za marec 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.03.2020 |
|
|
Zmluva |
009/2020
|
služby BOZP
|
1 296.00 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
|
|
|
Radoslav Husarovič, H.P.T&BEPOS plus |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
16
|
rúška
|
450,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
|
|
|
R.M.B. Marcus BIO, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
16.03.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/4
|
vodoinštalačný materiál a sanitárne zariadanie
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
Kúpelňa OMEGA s.r.o. |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.03.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/8
|
športové odevy a športová obuv
|
2 990.00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
František Loffler |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.03.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/2
|
elektroinštalačný materiál
|
2 880,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
Miroslav Krcho |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
15
|
stravné lístky
|
420,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
14
|
stravné lístky
|
2 340,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
faktúry za február 2020
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2020 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
29.02.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/1
|
Dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov, osobných ochranných prostriedkov, pracovných odevov a pracovnej obuvi č.2020/1
|
46 871.64 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
REEMPOOL Igor Poláčik |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
13
|
hranol
|
32,57 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
REART-TPK, s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
12
|
cukrovinky
|
21,70 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
COOP JEDNOTA Trnava , s.d. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
10
|
ohrievač Hundai con
|
31,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Elektrosped, a.s. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
11
|
lešenárske kozy
|
99,81 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Stroje a vybavení s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
faktúry za január 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
9
|
oprava Škoda Roomster
|
182,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
SV. P. FIDELITAS, s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Libuša Pinčeková |
hospodárka |
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
8
|
poťah na matrac
|
47,40 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
cecoDoma , s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
7
|
autobuová preprava
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Roman Opeta - Rosi tour |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
21.01.2020 |
|
|
Objednávka |
6
|
kovový materiál na výrobu mreží
|
241,49 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Kovovýroba a obchod, s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
21.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1
|
kurz prvej pomoci
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Slovenský červený kríž v Trnave |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
3
|
ubytovanie s plnou penzioua skipasom
|
1 240,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2
|
kurz-kurič
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
JUMA Trenčín s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
5
|
konvektor SCF 2001
|
29,99 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
FAST PLUS, spol. s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
4
|
ubytovanie s plnou penziou a skipasom
|
1 240,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
fakúry za december 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
31.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
91
|
spoločenské hry
|
150,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
PANDA MK - obchod |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
82
|
športové oblečenie
|
191,97 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
EXIsport s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
83
|
nerezové regále, konferenčné stoličky
|
2 043.60 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
85
|
Zdravotnícky materiál
|
249,21 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Dr.Max 38 s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
84
|
banketová stolička
|
280,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
BIBIONE Jarmila Svitková |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
81
|
osobný automobil Škoda Octavia
|
20 190,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Autoservice Trnava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
86
|
servírovací vozík
|
118,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.oo |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
87
|
deratizácia
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Viecha Jašter |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
88
|
apgrade-ASC agenda
|
279,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
89
|
pánske bundy
|
182,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Thu Hang Nguyen Thi |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
90
|
gumenný koberec
|
38,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Autoservice Trnava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
98
|
oceľové schodíky
|
44,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
92
|
kuchynské potreby
|
108,02 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
AZ veľkoobchod s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
93
|
písacie stoly
|
188,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
94
|
materiál do stolárskej dielne
|
727,64 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Ing.PaedDr. Vladimír Ďuriš |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
95
|
domáce potreby
|
78,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Azetko , s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
96
|
Návleky na matrac
|
106,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Actis s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
97
|
set udica
|
99,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
CARP plus s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
99
|
Vešiak Alan
|
39,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
100
|
stravné lístky
|
1 420,85 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
101
|
povinná vybava auta
|
126,10 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
PIMI cars s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.12.2019 |
|
|
Zmluva |
60/2019
|
Výroba a montáž plastových výrobkov
|
26 089,63 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
UNIKOM B&B, s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
faktúry za november 2019
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2019 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.11.2019 |
|
|
Objednávka |
80
|
strava
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Reedukačné centrum |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
79
|
preprava
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Cyklotúry s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
76
|
plachta bavlnená 12 ks
|
98,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Alžbeta Chovancová |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
75
|
ohrievač Master
|
84,90 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
9919760879
|
chladnička Zanusi ZRA 40100 WA
|
302,82 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
OKAY Slovakia , spol. s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
74
|
plastové okná a dvere-dodávka , montáž
|
86 160,30 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
UNIKOM B&B, s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
73
|
ALAN NEW
|
39,50 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
12.11.2019 |
|
|
Objednávka |
72
|
tóner Samsung D111S a D111L compactible
|
29,88 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
COMPUTER CITY s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
12.11.2019 |
|
|
Objednávka |
71
|
Catering
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Viecha Jašter |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
69
|
Ručný šľahač Bosh MFQ26440,450W,Chladnička Zanussi ZRA 40100
|
330,16 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
OKAY Slovakia , spol. s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
faktúry za október 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
70
|
stravné lístky
|
1 996,73 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
29.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteného majetku štátu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
Reedukačné centrum |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
24.10.2019 |
|
|
Zmluva |
9919005552
|
práčka Whirpool AWE 50510
|
158,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
OKAY Slovakia , spol. s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
68
|
práčka Whirpool AWE 50510
|
198,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
OKAY Slovakia , spol. s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
67
|
oprava automobilu Renault Modus
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
BAYERN CENTER HC, s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
66
|
krmivo pre kozy
|
95,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Eclips M2H s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019
|
faktúry za september 2019
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
65
|
Servis k programu šJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
64
|
Výmena motorového oleja
|
76,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
SV. P. FIDELITAS, s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Mandátna zmluva
|
právne služby
|
2 860.00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
JUDr. Peter Peružek |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
63
|
foršne
|
28,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
Norbert Romanec |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
62
|
cukrovinky
|
12,90 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
COOP JEDNOTA Trnava , s.d. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
20.09.2019 |
|
|
Zmluva |
21/09/SRP/2019
|
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektu
|
2 925.79 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
PATROL SLOVAKIA , s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
61
|
vyraďovacie konanie archivovaných dokladov
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
60
|
stravné lístky
|
2 841,70 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
59
|
výroba a montáž mreží a mat.na údržbu
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Kovovýroba a obchod, s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
10.09.2019 |
|
|
Objednávka |
58
|
vaky na stiahnutie šnúrkou 21OT s potlačou
|
51,43 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Agentúra - 208, s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
57
|
čokolády
|
20,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, s.d. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
56
|
tepovací prostriedok
|
83,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
STEPS Nitra - Renáta Hrobová |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2019
|
faktúry za august 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2019 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
55
|
revízie plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
Martin Ščasný |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
54
|
vaky na stiahnutie šnúrkou 21OT s potlačou
|
78,70 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
Agentúra - 208, s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
49
|
výroba a montáž mreží
|
1 550,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
Kovovýroba a obchod, s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
51
|
revízia kotlov
|
308,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
František Sako PROFSYS |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
50
|
kuchynské príbory a kuch. rukavice
|
129,08 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
AZ veľkoobchod s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
53
|
čistenie a revízia komínov
|
30,12 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
OBI Centrum, spol. s r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
52
|
revízie elektrických zariadení, strojov a nástrojov
|
610,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
Roman Takács |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
23.08.2019 |
|
|
Zmluva |
1-405676030055
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
624,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
48
|
čistenie a revízia komínov
|
43,80 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
|
|
|
Lukáš Toryský |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
46
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
231,78 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
Dr.Max 38 s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
47
|
žaluzie s montážou
|
34,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
TO, s.r.o. Nitra |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
44
|
vyčistenie septiku Hodruša Hámre
|
115,20 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
EKOTRANZ, s.r.o., |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Libuša Pinčeková |
hospodárka |
|
09.08.2019 |
|
|
Objednávka |
45
|
doprava nábytku
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
HUTECH s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.08.2019 |
|
|
Objednávka |
45
|
doprava nábytku
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
HUTECH s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
09.08.2019 |
|
|
Zmluva |
006/2019
|
bezodplatný prevod správy hnuteľného majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
Špeciálna základná škola |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.08.2019 |
|
|
Objednávka |
43
|
WV 5 Premium čistič okien Karcher s náhradnou batériou
|
87,67 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
EURONAL, s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
02.08.2019 |
|
|
Objednávka |
42
|
vysavač-tepovač Karcher
|
203,22 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
EkoStyle s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019
|
faktúry za júl 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
41
|
právne služby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
JUDr. Daniel Pavelka |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
40
|
servisné práce - automobil
|
515,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
SV. P. FIDELITAS, s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
08.07.2019 |
|
|
Zmluva |
9916290352
|
internet Magio
|
381,60 |
bez DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
faktúry za jún 2019
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
22.10.2019 |
|
|
Zmluva |
2028753633
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
696,00 |
bez DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
27.06.2019 |
|
|
Zmluva |
2028753633
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
696,00 |
bez DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
27.06.2019 |
|
|
Objednávka |
39
|
stravné lístky
|
522,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
26.06.2019 |
|
|
Objednávka |
36
|
stravné lístky
|
35,18 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
38
|
HP toner
|
51,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
COMPUTER CITY s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
37
|
stravné lístky
|
1 105,10 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
35
|
autobus preprava
|
270,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Roman Opeta |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
34
|
knižná väzba
|
13,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Radimír Gašpar |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
32
|
Trezory
|
176,55 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
33
|
špirála do EOV Tatramat 120 l
|
11,59 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Peter Červeňanský - PLYNEX PLUS |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
31
|
triedne knihy, denníky výchovnej skupiny pre školské internáty
|
90,46 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
ŠEVT , a.s. prevádzkareň školských tlačív |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
17.06.2019 |
|
|
Zmluva |
7600063041
|
mobil
|
26,99 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
OKAY Slovakia , spol. s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
11.06.2019 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
chladnička
|
205,10 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
OKAY Slovakia , spol. s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019
|
faktúry za máj 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
30
|
lapače iskier
|
67,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
OBI Centrum, spol. s r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
29
|
cukrovinky
|
10,88 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
COOP JEDNOTA Trnava , s.d. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
28
|
oprava automobilu Renault Modus
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
Stanislav Strižinec-AUTO MOTO STARS |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
26
|
veľkokapacitný kontajner
|
180,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
DH Ekologické služby spol. s r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
24.05.2019 |
|
|
Objednávka |
27
|
projekt protipožiarnej ochrany
|
240,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
Peter Bokor s r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
24.05.2019 |
|
|
Objednávka |
25
|
odsatie a vyčistenie kanalizácie
|
454,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
SEZAKO Trnava, s r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
24.05.2019 |
|
|
Objednávka |
24
|
orez stromov
|
295,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
Ján Brodek |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
24.05.2019 |
|
|
Objednávka |
23
|
dokumentácia posúdenie zdravotných rizík
|
440,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Mgr. Libor Pizúr - HSE |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
17.05.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/8
|
Zmluva o poskytovaní servisných služieb č. 2019/8
|
12 000.00 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
FasterComp s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
22
|
stravné lístky
|
728,64 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
14.05.2019 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní servisných služieb
|
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní servisných služieb
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
FasterComp s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
21
|
krájač RITTER Contura 3
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Peter Srnka |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
20
|
HP tonery
|
96,72 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
COMPUTER CITY s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
03.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19
|
ceny a MTZ súťaže
|
518,42 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Agentúra - 208, s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
faktúry za apríl 2019
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
22.10.2019 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2019/016826
|
Zmluva na MTZ súťaže murárov
|
2 417,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Okresný úrad Trnava, odbor školstva |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
03.05.2019 |
|
|
Zmluva |
20190410/3079
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
768,00 |
bez DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
18.04.2019 |
|
|
Objednávka |
18
|
odborná prehliadka elektrického zariadenia v Hodruši
|
190,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Roman Takács |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
08.04.2019 |
|
|
Objednávka |
17
|
čistenie a revízia komínov
|
43,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Lukáš Toryský |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
08.04.2019 |
|
|
Objednávka |
16
|
údržba motorového vozidla
|
242,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
SV. P. FIDELITAS, s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
08.04.2019 |
|
|
Objednávka |
15
|
stravovanie a ubytovanie na CŠH
|
160,86 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Reedukačné centrum |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
04.04.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/5
|
kancelársky materiál a školské potreby
|
2 500,00 |
bez DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Papier centrum plus, s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
01.04.2019 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva 2019/2
|
elektroinštalačný materiál
|
2 500,00 |
bez DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Miroslav Krcho |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
18.04.2019 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva PENAM SLOVAKIA , a.s.
|
Potraviny
|
8 800.00 |
bez DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA , a.s. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
18.04.2019 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva 2019/6
|
stavebný materiál
|
2 000,00 |
bez DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Jozef Váry |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
18.04.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/4
|
športové potreby a športová obuv
|
2 990,00 |
bez DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
František Löffler |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
18.04.2019 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva 2019/3
|
farby,laky riedidlá,maliarske potreby
|
2 000,00 |
bez DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Andrea Lapošová |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
18.04.2019 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva 2019/7
|
vodoinštalačný materiál
|
2 500.00 |
bez DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Kúpelňa OMEGA s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
18.04.2019 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva 2019/1
|
Spojovací materiál
|
2 700,00 |
bez DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
faktúry za marec 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2019 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
31.03.2019 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva-dodatok
|
Potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Ľubica Križanová |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
14
|
autobatéria, kľúč kola
|
79,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
PIMI cars, s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
18.03.2019 |
|
|
Objednávka |
13
|
kontrola tlakových nádob
|
52,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Kukliš Pavol |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
18.03.2019 |
|
|
Objednávka |
12
|
kľúče , zámky
|
249,90 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
EVVA s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
18.03.2019 |
|
|
Objednávka |
11
|
vysokozdvižná plošina
|
182,70 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Ján Brodek |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
11.03.2019 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva-rámcová 017/2019
|
Potraviny
|
6 800,00 |
bez DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
21.03.2019 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
Potraviny
|
12 800,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
faktúry za február 2019
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
10
|
stravné lístky
|
1 656,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
14.02.2019 |
|
|
Objednávka |
9
|
stravné lístky
|
430,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
14.02.2019 |
|
|
Objednávka |
8
|
motorový olej a olejový filter
|
75,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
SV. P. FIDELITAS, s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
08.02.2019 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
Potraviny
|
15 700.00 |
bez DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Ľubica Križanová |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
Potraviny
|
5 800.00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
J&B Unique SK s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
faktúry za január 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Potraviny
|
19 200,00 |
bez DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
31.01.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4. kv. 2018
|
Súhrnná správa 4. kv 2018
|
10 833,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
6
|
vložka zámku
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Miroslav Levčík |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
7
|
nákup diskov ,demontáž a montáž pneumatík,vyváženie
|
94,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
SV. P. FIDELITAS, s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
5
|
pneumatika
|
37,50 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
PIMI care, s.r.o. Hlohovec |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
4
|
vysokozdvižná plošina
|
78,30 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Ján Brodek |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
3
|
pečiatka
|
68,68 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
KAPA spol. s r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1
|
ubytovanie,stravovanie-lyžiarsky výcvik
|
1 240,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Hornonitrieanske bane Prievidza, a.s. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2
|
ubytovanie, stravovanie - lyžiarsky výcvik
|
1 240,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
faktúry za december 2018
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
31.12.2018 |
|
|
Zmluva |
2570066
|
kúpna zmluva - nábytok
|
1 407.90 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Sconto Nábytok s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
2570010
|
kúpna zmluva - nábytok
|
658,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Sconto Nábytok s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
123
|
zimný pobytový tábor
|
152,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Očkolandia s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
122
|
svietidlá
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Miroslav Krcho, prevádzak: MM ELEKTRIK |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
117
|
oceľ pásová, oceľ štvorc., plech
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Kovovýroba a obchod, s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
125
|
školské potreby
|
274,73 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Papier centrum plus, spol.s r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
121
|
notebook, USB, Klávesnice pre notebooky, tónery
|
819,78 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
FasterComp s.r.o |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
120
|
Force Orleans, chemos , PVC lemovka
|
688,34 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
JUTEX Slovakia, s r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
119
|
stavebný materiál
|
502,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Stavebniny Jozef Váry |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
118
|
kancelárske potreby
|
318,35 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Papier centrum plus, spol.s r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
116
|
kompresor HY 227, sada príslušensktva
|
211,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
124
|
novoročné pozdravy
|
82,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
KAPA spol. s r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
129
|
vodoinštalačný materiál
|
1 009,91 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Kúpelňa Omega, s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
126
|
závažie a teplomery do kuchyne
|
134,88 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Peter Knapec |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
127
|
canon i-SENSYS LBP212dw ,tóner,notebook,počítač
|
1 415,23 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
FasterComp s.r.o |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
128
|
kamerový systém
|
4 998,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
e-comp s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
130
|
telefon, obal na telefon,
|
213,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
DOMOSS Technika, a.s. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
115
|
Farby , laky
|
481,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Andrea Lapošová -Farby-Laky |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
14.12.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP
|
Spracovanie žiadosti o poskytnutie nenvratného finančného príspevku
|
4 998,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
PASEY , s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
114
|
potraviny - cukrovinky
|
176,77 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
111
|
spojovací materiál, náradie
|
734,52 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
110
|
kuchynské potreby
|
332,78 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
109
|
elektroinštalačný materiál
|
850,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Miroslav Krcho, prevádzak: MM ELEKTRIK |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
112
|
spojovací materiál, náradie
|
719,93 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
108
|
Farby, laky, maliarsky materiál
|
565,22 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Andrea Lapošová -Farby-Laky |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
113
|
oceľ.pásová, ocel štvorc.
|
58,82 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Kovovýroba a obchod, s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
89
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
472,71 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Dr. Max 38 s r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
101
|
vodoinštalačný materiál
|
536,05 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Kúpelňa Omega, s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
92
|
obuv športová vychádzková
|
750,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
František Loffler |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
93
|
overovanie kuchynskej škálovej váhy a závažia v školskej jedálni
|
27,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia n.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
94
|
dodávka a montáž zásobníkového ohrievača vody
|
900,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
František Sako |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
95
|
občerstvenie na vianočnom posedení zamestnancov
|
522,06 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Róbert Struk |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
96
|
Strihací strojček, Rowenta a Philips
|
91,68 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Fast Plus, spol. s r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
97
|
elektrické ohrievače
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Miroslav Krcho, prevádzak: MM ELEKTRIK |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
98
|
spojovací materiál
|
46,61 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
99
|
svietidlá
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Miroslav Krcho |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
100
|
tónery
|
571,15 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
COMPUTER CITY s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
102
|
stavebný materiál
|
106,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Stavebniny Jozef Váry |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
90
|
benzínová kosačka Stiga, krájač na chlieb Ritter Fino
|
285,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
DOMOSS Technika, a.s. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
103
|
krmivo pre zvieratá
|
159,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Eclips M2H s r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
104
|
športové potreby
|
1 164,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
František Loffler |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
105
|
canon i-SENSYS LBP212bw
|
410,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
FasterComp s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
106
|
Skartovač HSM PURE 320
|
282,31 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Renot SK, s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
107
|
Doprava
|
55,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
HUTECH s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
87
|
návlečky,osušky,ponožky tenké,ponožky hrubé,utierky
|
1 291,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Thu Hang Nguyen Thi |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
88
|
plachta bavlnená
|
197,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Alžbeta Chovancová |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
91
|
interiérové žalúzie s montážou a demontážou
|
132,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
TO, s r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
85
|
dvere,dlažba,fugén
|
185,86 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Stavmat Stavebniny, s r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
86
|
stravné lístky
|
936,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Edenred Slovakia s r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
84
|
preglejovaná doska , sololit,hranovacia páska
|
240,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Ing. PaedDr. Vladimír Ďuriš |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
83
|
koberce
|
97,42 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
JUTEX SLOVAKIA , s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
81
|
stravné lístky
|
1 647,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
82
|
strava
|
7,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Reedukačné centrum Sološnica |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
05.12.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie
|
detská rekreácia
|
152,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Očkolandia, s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
inštalácia kamerového systému
|
4 998.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
e-comp s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
faktúry za november 2018
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
80
|
Revízia plynových zariadení
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
Martin Ščasný |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
20.11.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmuva o poskytovaní verejných sluieb
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
16.11.2018 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o zmene v osobe účasntníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
16.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti prania,čistenia a žehlenia posteľného prádla
|
5 544.00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Juraj Gajdoš GARDE |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena. |
Riaditeľ |
|
13.11.2018 |
|
|
Objednávka |
75
|
HP tonery
|
114,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
COMPUTER CITY s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
79
|
Oprava plynových kotlov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
František Sako |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
78
|
elektromateriál
|
626,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Miroslav Krcho |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
77
|
pracovné kalendáre, kancelárske potreby
|
442,98 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Papier centrum plus, spol.s r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
76
|
HP toner čierny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Papier centrum plus, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
06.11.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kamerový systém
|
6 480.00 |
s DPH |
|
|
01.11.2018 |
20.11.2018 |
31.12.2018 |
31.12.2018 |
e-comp s.r.o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
faktúry za október 2018
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
31.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní servisných služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
FasterComp s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena. |
Riaditeľ |
|
23.10.2018 |
|
|
Objednávka |
74
|
pracovné odevy a obuv, čistiace potreby
|
1 400,83 |
s DPH |
|
RcH-138/2017-008
|
22.10.2018 |
|
|
|
Remppol Igor Polačik |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
73
|
obal - triedny výkaz pre stredné školy
|
10,04 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Blažena Kuľhavá |
riaditeľka |
|
22.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva
|
472,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Ing. Ladislav Bosák |
Reedukačné centrum |
PaedDr. Zdenka Magulicová |
riaditeľka |
|
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
72
|
stavebný materiál
|
110,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Jozef Váry |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
71
|
Spojovací materiál
|
106,84 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
70
|
Spotrebné normy pre školské stravovanie - kniha
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Ballux, spol.s r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
69
|
učebnice
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
68
|
aktualizácia a servis programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
03.10.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3.kv.2018
|
Súhrnná sprava 3.kv.2018
|
31 600.00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
faktúry za september 2018
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
30.09.2018 |
|
|
Objednávka |
66
|
revízia elektrického zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
ERdirt-Roman Takacs |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
67
|
ošatenie
|
626,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Thu Hang Nguyen Thi |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
65
|
revízia bleskozvodného zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
ERdirt-Roman Takacs |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
64
|
farby - laky
|
294,66 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby laky |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
ZRMV |
|
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
62
|
Seminár - Základná finančná kontrola bez pokút a sankcií pre rozpočtárov a ekonómov
|
74,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
PROEKO s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
06.09.2018 |
|
|
Objednávka |
63
|
Seminár - Obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou
|
79,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
PROEKO s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018
|
faktúry za august 2018
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
61
|
inančný spravodajca ročník 2019
|
26,40 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
|
|
|
Poradca podnikateľs. spol. s r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
14.08.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č.1
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie
|
16 740,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
cm project, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č.1
|
Zameranie a vyhotovenie dokumentácie
|
3 480,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
cm project, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
57
|
oprava projektoru
|
140,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
asupport s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
ZRMV |
|
06.08.2018 |
|
|
Objednávka |
60
|
školské potreby a kancelársky materiál
|
870,65 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Papier centrum plus |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
06.08.2018 |
|
|
Objednávka |
59
|
šľapky a uteráky
|
469,03 |
s DPH |
|
Rch-138/2017-008
|
06.08.2018 |
|
|
|
REMPPOL - Igor polačik |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
06.08.2018 |
|
|
Objednávka |
58
|
čistiace a hygienické potreby
|
948,61 |
s DPH |
|
Rch-138/2017-008
|
06.08.2018 |
|
|
|
REMPPOL - Igor polačik |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
06.08.2018 |
|
|
Objednávka |
56
|
stravovacie poukážky
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
ZRMV |
|
06.08.2018 |
|
|
Objednávka |
55
|
kontrola komínov v kotolni
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
OBI Centrum, spol. s r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
ZRMV |
|
06.08.2018 |
|
|
Objednávka |
54
|
servis pynových kotlov
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Sako František PROFSYS |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
ZRMV |
|
06.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
poradenská činnosť v oblasti verejného obstarávania
|
5 640,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
|
|
|
Larus&Lebrant, spol. s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2018
|
faktúry za júl 2018
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
31.07.2018 |
|
|
Objednávka |
53
|
tonery
|
217,38 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
FasterComp s.r.o |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
ZRMV |
|
16.07.2018 |
|
|
Objednávka |
51
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
ZRMV |
|
16.07.2018 |
|
|
Objednávka |
52
|
toner CF 217 A
|
79,20 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
FasterComp s.r.o |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
ZRMV |
|
16.07.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2.kv.2018 zákazka z e-trhoviska
|
združená dodávka EE
|
25 999,99 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
detská rekreácia
|
231,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
Očkolandia, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
01.08.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2.kv.2018
|
zemný plyn
|
10 362,63 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
faktúry za jún 2018
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2018 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
30.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o zániku nájmu bytu
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
Alžbeta Medová |
|
Mgr. Junás Ivan |
poverený zastupovaním riaditeľa |
|
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
49
|
sevisné práce Škoda Roomster, HC 117 BJ
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
SV.P. FIDELITAS |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
26.06.2018 |
|
|
Objednávka |
50
|
spojovací a železiarsky materiál
|
58,92 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
ZRMV |
|
26.06.2018 |
|
|
Objednávka |
47
|
maliarsky a natieračský materiál
|
67,15 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby laky |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
48
|
stravovacie poukážky
|
1 447,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
faktúry za máj 2018
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
31.05.2018 |
|
|
Zmluva |
3518280
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
44
|
čistiace , hygienické potreby a dezinfekčné prostriedky
|
1 747,66 |
s DPH |
|
RcH-138/2017-008
|
22.05.2018 |
|
|
|
Remppol Igor Polačik |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
22.05.2018 |
|
|
Objednávka |
46
|
multifunkčná tlačiareň, disk
|
295,20 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
FasterComp s.r.o |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
22.05.2018 |
|
|
Objednávka |
45
|
spojovací a železiarsky materiál
|
126,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
22.05.2018 |
|
|
Zmluva |
6688780078
|
cestovné poistenie a asistenčné služby
|
34,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
43
|
kancelársky materiál a učebné pomôcky
|
53,11 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
Papier centrum plus |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
16.05.2018 |
|
|
Zmluva |
121787603
|
o pripojení odberného elektirkcého zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
Západoslovenská distribučná, a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
42
|
tlačiareň HP
|
424,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
FasterComp s.r.o |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
09.05.2018 |
|
|
Objednávka |
41
|
kancelársky materiál
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Papier centrum plus |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
09.05.2018 |
|
|
Objednávka |
40
|
ceny na súťaž-elektkronika
|
203,78 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
FAST PLUS, spol. s r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
09.05.2018 |
|
|
Zmluva |
1-121968196055
|
o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
10.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
servisné služby výpočtovnej a kancelárskej techniky, údržba poč.siete a programového vybavenie
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
Faster Comp s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
39
|
stavebný materiál+doprava-súťaž
|
1 334,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Stavebniny Jozef Váry |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
02.05.2018 |
|
|
Objednávka |
37
|
energetický audit
|
5 300,00 |
bez DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
Loira s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
30.04.2018 |
|
|
Zmluva |
06/02/SRP/2014
|
Dodatok 1 k zmluve 06/02/SRP/2014
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
PATROL Hlohovec, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
04.05.2018 |
|
|
Objednávka |
36
|
materiál na súťaž
|
198,22 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
4/18
|
faktúry za apríl 2018
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
35
|
stravovacie poukážky
|
544,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
34
|
odborná prehliadka a skúška el.zariadenia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
ERdirt-Roman Takacs |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
27.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
vypracovanie energetického auditu budov
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
Loira s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
33
|
revízia a oprava HP ,hydrantov a požiarných hadíc
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
Radoslav Husarovič-H.P.T.&BEPOS plus |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
26.04.2018 |
|
|
Objednávka |
31
|
maliarsky a natieračský materiál
|
70,77 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby laky |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
26.04.2018 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-0S1-2018/016519
|
Organizačné a materiálno-technické zabezpečenie Celoštátnej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov OU SR v učebnom odbore Murár v roku 2018
|
2417.- |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Trnava, odbor školstva |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
32
|
krmivo pre kozy a sliepky
|
111,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
Eclips M2H s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
26.04.2018 |
|
|
Zmluva |
Z201817605_Z
|
Združená dodávka elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
BUKÓZA ENERGO, a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
24.04.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1.kv.2018
|
zemný plyn
|
15 712.36 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda o obchodnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Reedukačné centrum |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
faktúry za marec 2018
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2018 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
31.03.2018 |
31.03.2018 |
|
|
Objednávka |
29
|
vypracovanie dokumentácie k GDPR
|
420,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
VM Corporation, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
30
|
kultúrne podujatie
|
160,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Umelecké centrum F6 |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
26.03.2018 |
|
|
Zmluva |
010/2018
|
Zmluva o vykonaní služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Radoslav Husarovič - H.P.T Bepos plus |
Reedukačné centrum |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
26
|
stravovacie poukážky
|
430,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
12.03.2018 |
|
|
Objednávka |
28
|
cukrovinky
|
113,84 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
CCOP Jednota Trnava,s.d. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
12.03.2018 |
|
|
Objednávka |
27
|
vodoinštalačný materiál
|
89,65 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Kúpelňa OMEGA, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
faktúry za február 2018
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
22
|
maliarsky a natieračský materiál
|
64,60 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby laky |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
26.02.2018 |
|
|
Objednávka |
23
|
spojovací a železiarsky materiál
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
26.02.2018 |
|
|
Objednávka |
21
|
kľúč universálny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
AKD s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
26.02.2018 |
|
|
Objednávka |
24
|
odborná prehliadka a skúška el.spotrebičov,strojov
|
450,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
ERdirt-Roman Takacs |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
26.02.2018 |
|
|
Objednávka |
25
|
odborná prehliadka tlakových nádob v kotolni
|
52,80 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Kukliš pavol |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
26.02.2018 |
|
|
Objednávka |
17
|
čistiace , hygienické potreby a dezinfekčné prostriedky
|
2 029,50 |
s DPH |
|
RcH-138/2017-008
|
12.02.2018 |
|
|
|
Remppol Igor Polačik |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
12.02.2018 |
|
|
Objednávka |
18
|
vodoinštalačný materiál
|
135,62 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
Kúpelňa OMEGA, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
12.02.2018 |
|
|
Objednávka |
19
|
stavebný materiál
|
152,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
Stavebniny Jozef Váry |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
12.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere, prevoze a prevzatí biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
Spojená škola |
Spojená škola, Mgr. Zuzana Tomšíková |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
20
|
servis elektrickej pece v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
12.02.2018 |
|
|
Objednávka |
16
|
sevisné práce
|
|
s DPH |
|
5/99HC
|
09.02.2018 |
|
|
|
ATES HC s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
09.02.2018 |
|
|
Zmluva |
6688547394
|
cestovné poistenie a asistenčné služby
|
31,68 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
Allianz - Slovnská poisťovňa |
Reedukačné centrum |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
09.02.2018 |
|
|
Objednávka |
15
|
protipožiarne dvere
|
290,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., prevádzka Leopoldov |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
faktúry za január 2018
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
31.01.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4.kvartál
|
zemný pyn, plalstové okná, Čistiace potreby, mäso
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
9
|
stravovacie poukážky
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
14
|
EduPage PRO - malotriedka
|
129,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
13
|
spojovací a železiarsky materiál
|
193,54 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
12
|
predplatné časopisu ŠKOLA
|
25,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
M.Medlen-JurisDat-redakcia |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
11
|
elektrický konvekor
|
144,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
Miroslav Krcho, prevádzak: MM ELEKTRIK |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
10
|
montáž plynového ohrievača a kotla
|
170,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
Martin Šťastný |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
10.01.2018 |
|
|
Objednávka |
6
|
servis služobného auta
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
SV.P. FIDELITAS |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
15.01.2018 |
|
|
Objednávka |
7
|
lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
15.01.2018 |
|
|
Objednávka |
8
|
lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
15.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a suchého tovaru
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
15.01.2018 |
|
|
Zmluva |
6688493243
|
Cestovné poistenie a asistenčné služby
|
31,68 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Allianz Slovenská poisťovňa |
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
3
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
SOFT-GL,s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
4
|
oprava umývačky riadu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2
|
SSD disk ADATA Ultimate 128
|
61,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Alza.cz, a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
5
|
oprava kotla Viesmann
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Sako František, PROFSYS |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1
|
publikácia "Čo má edieť mzdová účtovníčka"
|
54,90 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
|
|
|
AJFA-AVIS, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
faktúry za december 2017
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
31.12.2017 |
31.12.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
138/2017
|
čistiace , hygienické potreby a dezinfekčné prostriedky
|
14 000.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
10.11.2017 |
počas trvania Rámcovej dohody-36mesiacov |
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
141/2017
|
Mäso a mäsové výrobky
|
26 000,00 |
bez DPH |
|
|
31.12.2017 |
27.11.2017 |
počas trvania Rámcovej dohody-36mesiacov |
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Objednávka |
112
|
zimná rekreácia detí
|
612,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Očkolandia s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
115
|
čistiace , hygienické potreby a dezinfekčné prostriedky
|
929,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Remppol Igor Polačik |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
113
|
dodávka a montáž plastových okien
|
37 801,93 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Unikom B&B, sr.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
114
|
zimná rekreácia detí
|
153,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Očkolandia s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
19.12.2017 |
|
|
Zmluva |
RcH-141/2017-002
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
92
|
obkladačky
|
42,74 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
JT KERAMIK, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
100
|
doska stavebná
|
444,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Marek Jelenek PÍLA-JELKO |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
98
|
kancelársky materiál a učebné pomôcky
|
710,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Papier centrum plus |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
97
|
odborné prehliadky a revízie plynových zariadení
|
380,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Martin Šťastný |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
96
|
montáž plynových kachiel MORA
|
105,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Martin Šťastný |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
93
|
počítače s príslušenstvom
|
885,05 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
95
|
montáž plynového ohrievača
|
85,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Martin Šťastný |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
94
|
pneumatiky letné Matador
|
188,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
SV.P. FIDELITAS |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
91
|
vychádzková obuv
|
1 216,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
František Loffler |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
90
|
učebnice nemeckého jazyka
|
254,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Martinus,s.r.o |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
89
|
boxová skriňa s oddeleniami
|
1 559,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
AKD s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
101
|
kamerový systém
|
1 503,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Milan Candrák MC ALARM |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
99
|
notebook, flashdisk, strihač
|
938,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
102
|
monitoring kanalizácie a čistenie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
PROFI SERVIS SK, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
108
|
elektroinštalačný materiál
|
399,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Miroslav Krcho, prevádzak: MM ELEKTRIK |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
106
|
kuchynské náradie
|
167,87 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
107
|
oprava kotla Viesmann
|
375,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Sako František, PROFSYS |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
110
|
krmivo pre kozy a sliepky
|
139,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Eclips M2H s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
111
|
umývanie automobilu a čistenie interiéru
|
55,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Ing. Peter Sekera-AutoClear |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
109
|
spojovací a železiarsky materiál
|
245,51 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
105
|
čistiaci aurtomat AS 380/18 C
|
1 179,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
87
|
dodávka a pokrývka podlahových krytín
|
4 507,49 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
88
|
pílový pás 3857
|
54,96 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
IMTECHNIK PLUS, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
86
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
543,57 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Dr. Max 38 s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
83
|
materiál
|
374,04 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
KOVOVÝROBA A OBCHOD |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
85
|
cukrovinky
|
226,96 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
CCOP Jednota Trnava,s.d. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
84
|
stavebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Stavebniny Jozef Váry |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
80
|
interiérové vybavenie
|
516,89 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Merkury Market Slovakia,s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2017
|
faktúry za november 2017
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
82
|
novoročné pozdravy
|
68,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
KAPA spol. s r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
81
|
kuchanské náradie
|
322,25 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
75
|
stravovacie poukážky
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
76
|
súprava paplónov
|
1 160,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
Richard Šimon |
|
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
78
|
spojovací a železiarsky materiál
|
392,26 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
79
|
maliarsky a natieračský materiál
|
1 051,39 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby laky |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
77
|
zimná obuv
|
760,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
Remppol Igor Polačik |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
74
|
tonery
|
995,69 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
marián Ondreja Wtrade |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
28.11.2017 |
|
|
Objednávka |
72
|
pracovné odevy a obuv
|
651,90 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Remppol Igor Polačik |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
73
|
pracovné odevy a obuv
|
370,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Remppol Igor Polačik |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
71
|
pracovné odevy a obuv
|
520,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Remppol Igor Polačik |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
70
|
konvektor TKG CV1004
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Ladislav Vykopal Elktrovykopal |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
69
|
stravovacie poukážky
|
1 710,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
14.11.2017 |
|
|
Objednávka |
68
|
krmivo pre kozy a sliepky
|
146,70 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Eclips M2H s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
02.11.2017 |
|
|
Objednávka |
67
|
tonery
|
138,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Papier centrum plus |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017
|
faktúry za október 2017
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
31.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Zmluva |
9916169347
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb -balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
30.10.2017 |
|
|
Zmluva |
1-97150817503
|
Zluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
30.10.2017 |
|
|
Zmluva |
1-97154623267
|
Zluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
30.10.2017 |
|
|
Objednávka |
66
|
elektroinštalačný materiál
|
363,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
Miroslav Krcho, prevádzak: MM ELEKTRIK |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
18.10.2017 |
|
|
Objednávka |
63
|
SSD disk SanDisk SSD Plus 120 GB
|
186,08 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
Alza.cz, a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
17.10.2017 |
|
|
Zmluva |
1-94209776284
|
Dodatok k zmluve č. 2028753633 o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
19.10.2017 |
|
|
Objednávka |
65
|
spojovací a železiarsky materiál
|
111,18 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
64
|
maliarsky a natieračský materiál
|
138,56 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby laky |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
17.10.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3.kv.2017
|
dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
62
|
strava
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Reedukačné centrum Veľké Leváre |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
faktúry za september 2017
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2017 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
30.09.2017 |
|
|
Objednávka |
61
|
stavebný materiál
|
30,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Stavebniny Jozef Váry |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
60
|
stolové kalendáre
|
42,84 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Papier centrum plus |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
59
|
televízor LRD GOGEN
|
230,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
25.09.2017 |
|
|
Objednávka |
53
|
publikácia Sociálny pracovník 2017
|
16,70 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
M.Medlen-JurisDat-redakcia |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
58
|
odborná prehliadka a skúška el.spotrebičov,strojov
|
525,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
ERdirt-Roman Takacs |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
56
|
maliarsky a natieračský materiál
|
53,57 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby laky |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
55
|
revízia a odborná prehliadka komína
|
30,12 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
OBI Centrum, spol. s r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
54
|
Finančný spravodajca ročník 2018-preddavok
|
26,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
57
|
vianočné posedenie zamestnancov
|
450,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
Robert Struk , Reštaurácia Jašterka |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
52
|
prietokový ohrievač vody VEGA 10 NO 12
|
297,11 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
Mária Červeňanská PLYNEX |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
51
|
mixér Sencor
|
35,90 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
Ladislav Vykopal Elktrovykopal |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
30.08.2017 |
|
|
Objednávka |
50
|
čistiace a hygienické potreby
|
1 150,97 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
Remppol Igor Polačik |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2017
|
faktúry za august: tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
48
|
vyčistenie interieru vozidla
|
70,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
|
|
Ing. Peter Sekera-AutoClear |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
31.07.2017 |
|
|
Objednávka |
49
|
kancelársky materiál a učebné pomôcky
|
743,18 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
|
|
Papier centrum plus |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
31.07.2017 |
|
|
Objednávka |
47
|
stavebný materiál
|
176,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2017 |
|
|
|
Stavebniny Jozef Váry |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
19.07.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2.kv.2017
|
EE,plyn, potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2017 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Objednávka |
46
|
pobyt v letnom tábore
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
Očkolandia s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
07.07.2017 |
|
|
Objednávka |
44
|
servisná prehliadka kotlov Viessmann
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
Sako František, PROFSYS |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
29.06.2017 |
|
|
Objednávka |
45
|
kancelársky materiál
|
11,04 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
Papier centrum plus |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
29.06.2017 |
|
|
Objednávka |
42
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
|
|
|
ŠEVT, a.s., prevádzkáreň školských tlačív |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
23.06.2017 |
|
|
Objednávka |
43
|
maliarsky a natieračský materiál
|
130,13 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby laky |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
23.06.2017 |
|
|
Objednávka |
41
|
vodoinštalačný materiál
|
137,10 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
Kúpelňa OMEGA. s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
19.06.2017 |
|
|
Objednávka |
40
|
satelitný prijímač Thomson THS 813
|
58,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
39
|
servis služob. mot- vozidla výmena brzdového strmeň
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
SV.P. FIDELITAS |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
12.06.2017 |
|
|
Objednávka |
37
|
stravovacie poukážky
|
1 224,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení stravovania z 15.7.2011
|
07.06.2017 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Objednávka |
38
|
predplatné časopisu Škola 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen-redakcia |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
faktúry za máj 2017
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
36
|
spojovací a železiarsky materiál
|
86,89 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
11.05.2017 |
|
|
Objednávka |
35
|
maliarsky a natieračský materiál
|
355,48 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby laky |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
11.05.2017 |
|
|
Objednávka |
34
|
strava
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
Reedukačné centrum Sološnica |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
11.05.2017 |
|
|
Objednávka |
33
|
nafukovacia posteľ INTEX
|
147,75 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Market 24, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
30
|
športové potreby
|
600,95 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
František Loffler |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
31
|
oprava satekitného systému
|
195,43 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
GMC elektronik |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
29
|
strava
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Reedukačné centrum Sološnica |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
32
|
dresy a tričká
|
838,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Agentúra - 208, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017
|
faktúry za apríl 2017
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2017 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
30.04.2017 |
|
|
Objednávka |
26
|
poháre, medaile
|
151,50 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
František Loffler |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
25
|
riad do ŠJ
|
191,26 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
24
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
151,58 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
Dr. Max 38 s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
22
|
ceny na šport. hry - elektronika
|
776,32 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
FAST PLUS. spol. s r.o., prev. PLANEO Elektro Hlohovec |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
19
|
kancelársky materiál
|
40,42 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
Papier centrum plus |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
20
|
výmena rozvodov motora - Š Roomster
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
SV.P. FIDELITAS |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
27
|
spojovací a železiarsky materiál
|
45,56 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
21
|
výmena oleja na automobile Renault Modus
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
SV.P. FIDELITAS |
|
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
18
|
výmena oleja na automobile Skoda Roomster
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
SV.P. FIDELITAS |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
23
|
revízia HP a hydrantov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
Radoslav Husarovič-H.P.T. &BEPOS plus |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
28
|
nôže do mlynčeka na mäso
|
40,94 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák, GASTRO-GALAXI |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
17
|
taška prvej pomoci Bexatex Pro Small Edt.
|
43,95 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
Homegym s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
25.04.2017 |
|
|
Objednávka |
16
|
odchovňa COMFORT, termo-kontlor COMFORT
|
76,01 |
s DPH |
|
|
23.04.2017 |
|
|
|
sakurion |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
23.04.2017 |
|
|
Objednávka |
14
|
štátne vlajky
|
38,70 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
2U spol. s r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
06.04.2017 |
|
|
Objednávka |
15
|
stravovacie poukážky
|
1 376,32 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
06.04.2017 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
06.04.2017 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-0S1-2017/0013734
|
techické zabezpečenie CŠH RC a DC -chlapci 2017
|
3 550,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
MVSR, Okresný úrad Trnava,odbor školstva |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
11.04.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1.štvrťrok 2017
|
dodávka:elektrická energia, plyn, potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017
|
faktúry za marec 2017
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
12
|
stavebný materiál
|
161,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
Stavebniny Jozef Váry |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
29.03.2017 |
|
|
Objednávka |
11
|
správa registratúry
|
1 167,92 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
29.03.2017 |
|
|
Objednávka |
13
|
spojovací a železiarsky materiál
|
113,64 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
29.03.2017 |
|
|
Objednávka |
10
|
výroba kľúčov
|
41,52 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
EVVA s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
8
|
stravovacie poukážky
|
450,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
09.03.2017 |
|
|
Objednávka |
9
|
odborná prehliadka TNS
|
52,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
Kuklis Pavol |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
09.03.2017 |
|
|
Objednávka |
7
|
pero kamera a fotoaparát,pamäťová karta
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
TOMDO s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
faktúry za február 2017
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
6
|
oprava hasiacich prístrojov
|
35,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
Radoslav Husarovič-H.P.T. &BEPOS plus |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2017
|
kancelársky materiál
|
39,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
Papier centrum plus |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
4
|
stravovacie poukážky
|
1 020,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení stravovania z 15.7.2011
|
31.01.2017 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
faktúry za januára 2017
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
Viktor Vicena |
riaditeľ |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
6687303989
|
poistná zmluva
|
26,64 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
Alianz-Slovenská poisťovňa,a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
27.01.2017 |
|
|
Zmluva |
6687303997
|
poistná zmluva
|
31,68 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
Alianz-Slovenská poisťovňa,a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
27.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2
|
športové trofeje, lyžiarske podkolienky
|
111,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
František Loffler |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
23.01.2017 |
|
|
Objednávka |
3
|
ubytovanie -lyžiarsky kurz
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Hornonitrianske bane Prievidza.a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
23.01.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4.štvrťrok 2016
|
dodávka:elektrická energia, plyn, potraviny
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva-potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Mirkom, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
11.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1
|
konvektor HELLER
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Ladoslav Vykopal, ELEKTROVYKOPAL |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2016
|
faktúry za december 2016
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2016 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
08.02.2017 |
|
|
Objednávka |
110
|
ponožky
|
1 588,30 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
Mgr. Lucia Šteinerová |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
27.12.2016 |
|
|
Objednávka |
109
|
spojovací a železiarsky materiál
|
36,35 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
27.12.2016 |
|
|
Objednávka |
108
|
pracovné odevy , materiál
|
12 605,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
REMPPOL - Igor polačik |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
27.12.2016 |
|
|
Objednávka |
107
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
3 471,94 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
REMPPOL - Igor polačik |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
27.12.2016 |
|
|
Objednávka |
106
|
radiátor KORADO 22VKP
|
185,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Kúpelňa OMEGA. s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
105
|
kompresor, tlakomer do osob.auta
|
52,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
PIMI cars, s.o. Hlohvec |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
20.12.2016 |
|
|
Zmluva |
801 916 1547
|
povinné zmluvné poistenie
|
93,67 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Alianz-Slovenská poisťovňa,a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Objednávka |
99
|
vodoinštalačný materiál
|
733,19 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Kúpelňa OMEGA. s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
102
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
332,74 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Dr. Max 38 s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
98
|
zámočnícky material
|
354,62 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Kovovýroba a obchod |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
100
|
spojovací a železiarsky materiál, náradie
|
1 141,93 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
101
|
stavebný materiál
|
480,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Stavebniny Jozef Váry |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
104
|
notebook ASUS, MS office Home and Student 2016SK
|
1202.- |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Domoss technika, a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
103
|
elektroinštalačný materiál
|
946,30 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Krcho Mitoslav, prevádzka MM Elektrik |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
91
|
cukrovinky
|
193,51 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava ,s.d. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
13.12.2016 |
|
|
Objednávka |
89
|
tonery do tlačiarní
|
683,82 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Marián Ondrejka - Wtrade |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
13.12.2016 |
|
|
Objednávka |
90
|
športové potreby
|
690,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
František Loffler |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
13.12.2016 |
|
|
Objednávka |
88
|
stravovacie poukážky
|
1 020,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
13.12.2016 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
13.12.2016 |
|
|
Objednávka |
97
|
maliarsky a natieračský materiál
|
530,56 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Andrea Lapošová -Farby-Laky |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
13.12.2016 |
|
|
Objednávka |
96
|
spojovací a železiarsky materiál
|
663,14 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
13.12.2016 |
|
|
Objednávka |
95
|
kuchynské potreby
|
221,51 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
13.12.2016 |
|
|
Objednávka |
94
|
satelitný prijímač Amiko Impulse sat
|
209,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Domoss technika, a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
13.12.2016 |
|
|
Objednávka |
93
|
elektrospotrebiče
|
441,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Ladoslav Vykopal, ELEKTROVYKOPAL |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
13.12.2016 |
|
|
Objednávka |
92
|
gamatky
|
492,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Peter Červaňanský-PLYMEX PLUS |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2016
|
faktúry za november 2016
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
08.02.2017 |
|
|
Objednávka |
86
|
zimná obuv
|
370,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
Remppol Igor Polačik |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
ZRMV |
|
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
80
|
novoročenky s potlačou
|
75,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
KAPA spol.s r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
87
|
servisné práce tel. ústredne
|
149,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
telecom-Peter Súčan |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
85
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
318,74 |
s DPH |
|
824/2016
|
29.11.2016 |
|
|
|
REMPPOL - Igor polačik |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
84
|
športové náradie
|
695,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
František Loffler |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
83
|
stavebný materiál
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
stavebniny Jozef Váry |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
82
|
revízie plynových zariadení
|
280,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
OMPRO SK, spol. s r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
81
|
stravovacie poukážky
|
241,40 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
29.11.2016 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
79
|
vychádzková obuv Slazenger
|
952,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
František Loffler |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
28.11.2016 |
|
|
Zmluva |
1167/16
|
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
Reedukačné centrum |
Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
70
|
pracovný kalendár
|
49,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
Papier centrum plus |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
77
|
pracovné odevy a obuv
|
458,82 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
REMPPOL - Igor polačik |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
75
|
stravovacie poukážky
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
76
|
pracovné odevy a obuv
|
324,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
REMPPOL - Igor polačik |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
78
|
elektroinštalačný materiál
|
253,45 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Krcho Mitoslav, prevádzka MM Elektrik |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2016
|
faktúry za október 2016
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
72
|
spojovací a železiarsky materiál
|
170,74 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
71
|
cereálne tyčinky
|
100,79 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
J§B Unigue s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
73
|
maliarsky a natieračský materiál
|
228,72 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Andrea Lapošová -Farby-Laky |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
74
|
čistenie kanalizácie
|
380,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
SEZAKO Trnava s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Mgr. Ivan Junás |
zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu |
|
24.10.2016 |
|
|
Zmluva |
Z201632196_z
|
združená dodávka elektrickej energie
|
22 611.02 |
bez DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
Bukoza Energo, a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Objednávka |
66
|
alkoholtester V-net DA 7 100
|
124,27 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Internat Mall Slovakia, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
69
|
hádzanárske siete
|
96,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
František Loffler |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
68
|
odborná prehliadka a odborná skúška el.zariadenia
|
190,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Edirt-Roman Takács |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
67
|
špic 125x30mm,403/SGA 45 kusov
|
8,10 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
ELOX TRADE s.ro. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
18.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3.štvrťrok 2016
|
Súhrná správa za 3. kv 2016
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
Objednávka |
65
|
revízia a odborná prehliadka komína a dymovodov
|
30,12 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
OBI Centrum, spol. s r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
64
|
pílový pás 2720x27x0,9 EzS
|
54,96 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
IMTECHNIK PLUS, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
9/2016
|
faktúry za september 2016
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
4 800.00 |
bez DPH |
|
|
30.09.2016 |
05.09.2016 do 12,00 hod. |
priebežne počas trvania Rámcovej dohody |
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
23.08.2016 |
|
|
Objednávka |
63
|
oprava satelitného systému
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
GMC elektronik |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
28.09.2016 |
|
|
Objednávka |
60
|
konvektor
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
Ladoslav Vykopal, ELEKTROVYKOPAL |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
28.09.2016 |
|
|
Objednávka |
61
|
plexisklo 3x1000x2000mm
|
65,85 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
REMPPOL - Igor polačik |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
28.09.2016 |
|
|
Objednávka |
62
|
maliarsky a natieračský materiál
|
64,43 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
Andrea Lapošová -Farby-Laky |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
28.09.2016 |
|
|
Objednávka |
59
|
spojovací a železiarsky materiál
|
52,12 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
58
|
pracovné nohavice
|
275,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
REMPPOL - Igor polačik |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
57
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
965,50 |
s DPH |
|
824/2016
|
22.09.2016 |
|
|
|
REMPPOL - Igor polačik |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
22.09.2016 |
|
|
Zmluva |
824/2016
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
5 706,26 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
REMPPOL - Igor polačik |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
19.09.2016 |
|
|
Zmluva |
901/2016
|
darovacia zmluva-projekt"Naša šanca"
|
125,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
19.09.2016 |
|
|
Objednávka |
53
|
sirupy, cereálne tyčinky
|
502,38 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
J§B Unigue s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
14.09.2016 |
|
|
Objednávka |
56
|
materiál na propagáciu
|
134,15 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
Papier centrum plus |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
14.09.2016 |
|
|
Objednávka |
54
|
ovocie
|
39,94 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
14.09.2016 |
|
|
Objednávka |
51
|
servisná prehliadka motorového vozidla, výmena oleja
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
SV.P.FIDELITAS |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
52
|
výroba pečaitok
|
51,76 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
KAPA spol.s r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
50
|
ošatenie pre chlapcov
|
1 986,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
Mgr. Lucia Šteinerová |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
8/2016
|
faktúry za august 2016
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
49
|
spojovací a železiarsky materiál
|
60,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
48
|
protipožiarne dvere lamino,biele 90, ľavé
|
115,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
31.082016 |
|
|
Objednávka |
47
|
finančný spravodajca, ročník 2017
|
26,40 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľs. spol. s r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
46
|
kŕmna zmes, krmítko, napájačka
|
229,30 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
GYRON-HYFA, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
43
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
205,92 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
|
Dr. Max 38 s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
45
|
kancelársky materiál
|
667,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
|
Papier centrum plus |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
44
|
učebné pomôcky
|
428,70 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
|
Papier centrum plus |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing.Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
42
|
servisná prehliadka kotlov
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
|
|
|
Sako František PROFSYS |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
12.08.2016 |
|
|
Objednávka |
41
|
stravovacie poukážky
|
971,52 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
40
|
tonery do tlačiarní
|
601,15 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
|
|
|
Marián Ondrejka - Wtrade |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
faktúry za júl 2016
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2016 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
|
|
|
31.07.2016 |
|
|
Objednávka |
39
|
zneškodnenie odpadu
|
50,40 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
|
|
|
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
25.07.2016 |
|
|
Objednávka |
38
|
stavebný materiál
|
142,90 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
|
|
|
stavebniny Jozef Váry |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
25.07.2016 |
|
|
Objednávka |
37
|
toner čierny HP CE 320AD
|
129,60 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
|
|
|
Papier centrum plus |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
25.07.2016 |
|
|
Objednávka |
36
|
výmena predných brzdových doštičiek
|
|
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
|
|
|
SV.P.FIDELITAS |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
21.07.2016 |
|
|
Objednávka |
35
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
34
|
odvoz fekálneho odpadu
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2016 |
|
|
|
Obecný úrad Hodruša-Hámre |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
20.07.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2.kv.2016
|
potraviny, EE, plyn
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
6/2016
|
faktúry za jún 2016
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
33
|
maliarsky a natieračský materiál
|
95,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
Andrea Lapošová -Farby-Laky |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing.Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
10.06.2016 |
|
|
Objednávka |
32
|
materiál
|
46,82 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2016
|
faktúry za máj 2016
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
č.31
|
vrchná farba, papier vod.240
|
43,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
Andrea Lapošová - Farby-laky |
Reedukačné centrum |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
25.05.2016 |
|
|
Objednávka |
č. 30
|
materiál podľa prílohy
|
95,33 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
Spoma Hlohovec, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
25.05.2016 |
|
|
Objednávka |
č.29
|
strava počas celoslovenských športových hier, 7žiakov + 2 pedagógovia
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
Reedukačné centrum |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
25.05.2016 |
|
|
Objednávka |
č.27
|
stravovacie poukážky
|
1 152,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
19.05.2016 |
|
|
Objednávka |
č.28
|
dosky, stavebné rezivo + doprava
|
193,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
|
|
Branislav Gerinec |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
19.05.2016 |
|
|
Objednávka |
č.26
|
vyhotovenie registratúrnej smernice RC HC v zmysle vyhlášky
|
140,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Richard Munka - Radionet |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
10.05.2016 |
|
|
Objednávka |
č.23
|
strava pre 7 žiakov
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
Reedukačné centrum |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
č.24
|
brúska + kotúče
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
Spoma Hlohovec, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
č.25
|
stavebný materiál a náradie
|
1 032,73 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
Stavebniny Jozef Váry |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2016
|
faktúry za apríl 2016
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2016 |
|
|
Objednávka |
č.21
|
maliarsky a natieračsky materiál
|
202,89 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
Andrea Lapošová - Farby laky |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
č.20
|
liaheň a automatické natáčanie do liahne
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
Sakurion s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
č.22
|
materiál podľa prílohy
|
93,55 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
Spoma Hlohovec, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
č.19
|
letné a zimné penumatiky Matador - Škoda Roomster
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
SV.P.Fidelitas |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
25.04.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1.štvrťrok 2016
|
podľa prílohy
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
Objednávka |
č.18
|
elektronika:mikrosystém, rádio, slúchadlá-súťaž
|
243,67 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
Fast Plus, prevádzka: Planeo Elektro Hlohovec |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
22.04.2016 |
|
|
Objednávka |
č.17
|
stavebný materiál
|
100,90 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
Stavebniny Jozef Váry |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
20.04.2016 |
|
|
Objednávka |
č.16
|
tričká, perá, tašky - na súťaž
|
188,88 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
Agentúra - 208, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
20.04.2016 |
|
|
Objednávka |
č.15
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
110,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Radoslav Husarovič -H.P.T. & Bepos plus |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3/2016
|
fakúry za marec 2016
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
31.03.2016 |
|
|
Zmluva |
014/2016
|
Zmluva o vykonávaní služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
Radoslav Husarovič - H.P.T & BEPOS plus |
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
30.03.2016 |
|
|
Objednávka |
č.14
|
obhliadka, kontrola umývačky riadu I-50 ET
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
č.13
|
materiál podľa prílohy
|
41,66 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
STAVMAT Stavebniny, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
č.12
|
úradná skúška 2 ks Expanzomat 110L
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
Technický skúšobný ústav Piešťany |
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
17.03.2016 |
|
|
Zmluva |
6626177544
|
poistenie nákladov - LK
|
4,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Allianz Slovenská poisťovňa |
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
15.03.2016 |
|
|
Zmluva |
6626177510
|
cestovné poistenie - LK
|
27,72 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Allianz Slovenská poisťovňa |
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
15.03.2016 |
|
|
Objednávka |
č.11
|
ubytovanie s plnou penziou vrátane skipasu pre 8žiakov
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Hornonitrianske bane Prievidza, Hotel Barbora, Vyšná Boca |
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
15.03.2016 |
|
|
Objednávka |
č.10
|
odborné prehliadky tlakových zariadení
|
44,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
Kukliš Pavol |
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
č.9
|
stravovacie poukážky 45ks
|
455,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
03.03.2016 |
|
|
Objednávka |
č.8
|
detekčné tručbičky Alkoholtest P
|
65,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Pears Health Cyber, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
faktúry za február 2016
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
č.7
|
maliarsky materiál
|
61,50 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
Andrea Lapošová -Farby - laky |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
22.02.2016 |
|
|
Objednávka |
č.6
|
polokošela
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
Kamelot s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
22.02.2016 |
|
|
Objednávka |
č.5
|
mikiny
|
465,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Kamelot s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
faktúry za január 2016
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2016 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
31.01.2016 |
|
|
Objednávka |
č.4
|
predstavenie "skús cirkus"
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Avenue, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
25.01.2016 |
|
|
Objednávka |
č.3
|
servisná prehlidka - výmena oleja, olejového filtra a vzduchového filtra HC117BJ
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
SV.P. Fidelitas |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
20.01.2016 |
|
|
Zmluva |
6626025834
|
cestovné poistenie a asistenčné služby
|
7,92 |
s DPH |
|
|
16.01.2016 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
005/2016
|
vykonávanie pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
Radoslav Husarovič - H.P.T&Bepos plus |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
14.01.2016 |
|
|
Objednávka |
č.2
|
ubytovanie s plnou penziou, vrátane skipasu, 5nocí/8žiakov - lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
Hotel Barbora |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
13.01.2016 |
|
|
Zmluva |
6626014895
|
cestovné poistenie a asistenčné služby
|
31,68 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
č.1
|
lyžiarske oblečenie
|
847,22 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
EXIsport s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
13.01.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV.štvrťrok 2015
|
zemný plyn, čistiace a hygienické potreby, komunálny odpad, výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12/15
|
faktúry za 12/15
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní činnosti technika BOZP
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
|
|
|
Bc. ROman Zomborský |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
31.12.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
|
|
|
P.O. - TECH, Richard Zomborský |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
11.01.2016 |
|
|
Objednávka |
č.92
|
športová súprava Adidas, kopačky 12x
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
František Loffler |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
28.12.2015 |
|
|
Objednávka |
č.93
|
ošatenie podľa prílohy
|
704,60 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Mgr. Lucia Šteinerová |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
28.12.2015 |
|
|
Objednávka |
č.82
|
DWR zariadenie pre 8kamier, HDD 1TB, kamera vcr infra, videoprevodník, kábel FTP, kabeláž, práca, doprava
|
1 156,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Milan Candrák MC Alarm |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
č.83
|
regále 02 TEMPRA buk, 8ks
|
560,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Kovpolex-Fajnorova |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
č.87
|
materiál podľa prílohy
|
258,29 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
č.84
|
nábytok Oregon dub sonoma - regále, komody
|
1 155,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Kovpolex-Fajnorova |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
č.85
|
materiál podľa prílohy
|
881,08 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Kovovýroba a obchod |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
č.86
|
materiál podľa prílohy
|
268,68 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Andrea Lapošová -Farby - laky |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
č.91
|
pracovné odevy a obuv
|
926,25 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Igor Poláčik - REMPPOL |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
č.88
|
notebook Acer 5kusov
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
DOMOSS Technika, a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
č.90
|
Čistiace a hygienické potreby
|
3 437,15 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Igor Poláčik - REMPPOL |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
č.89
|
chladničkaARC104WH
|
189,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Ladislav Vykopal ELEKTROVYKOPAL |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
č.81
|
flashdisk ADATA UV100 8GB - 30ks
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
DOMOSS Technika, a.s. |
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
18.12.2015 |
|
|
Zmluva |
1210/15
|
pranie a žehlenie posteľného prádla, pranie a chemické čistenie odevov, odvoz a dovoz prádla
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Juraj Gajdoš GARDE |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
18.12.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
zmena programu
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
č.74
|
pracovné odevy a obuv
|
793,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Igor Poláčik - REMPPOL |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
č.68
|
stravovacie poukážky 400ks
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
č.69
|
kancelársky materiál podľa prílohy
|
421,30 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Papier centrum plus |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
č.71
|
cukrovinky podľa prílohy
|
153,29 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
COOP sp.družstvo Jednota |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
č.72
|
návleky na matrace, váha osobná, výškomer nástenný
|
53,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Actis s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
č.73
|
stavebný materiál
|
326,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Stavebniny Jozef Váry |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
č.70
|
zdravotnícky materiál
|
846,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Dr. Max 38 s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
č.75
|
zriadenie a preloženie telefónnych klapiek, nastavenie bezdrôtových prístrojov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Telecom-Peter Súčan |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
č.77
|
elektroinšatačný materiál
|
480,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
MM Elektrik |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
č.78
|
materiál podľa prílohy
|
113,87 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
č.79
|
rezivo podľa prílohy
|
1 198,08 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Píla - JELKO, Marek Jelenek |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
č.80
|
tlačiareň EPSON WorkForce M200
|
168,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
V-bit, spol. s r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
č.76
|
vodoinštalačný materiál
|
131,99 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Kúpelňa Omega, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
č.67
|
športová obuv Donay classic, 22ks
|
484,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Ing. Martin Adamča - Family Sport |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
č.66
|
tonery do tlačiarní
|
424,16 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Marián Ondrejka - Wtrade |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
09.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dovoz mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
faktúry za 11/15
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
doplnenie 11/2015
|
faktúry za 11/15
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
č.60
|
výmena, oprava zapaľovacej automatiky 2xkotol Viessmann Vitogas 100
|
460,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Sako František PROFSYS |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
č.64
|
občerstvenie na vianočné posedenie pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Viecha Jašter |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
č.61
|
odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia
|
220,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
ERdiRT - Roman Takács |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
č.62
|
elektroinšatačný materiál
|
93,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
MM Elektrik |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
č.63
|
práčka AWE50510WH
|
269,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Ladislav Vykopal ELEKTROVYKOPAL |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
č.65
|
strava pre žiakov počas vianočného turnaja
|
9,10 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Reedukačné centrum |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
č.59
|
FTP kábel, router, switch, nosné landko, spojovací materiál, montáž
|
210,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Vladimír Dubrava - KADMAR |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
č.58
|
Dodanie pvc, nalepenie pvc, nalepenie soklov, úprava a vyčistenie plochy
|
764,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
Stolárstvo a sklenárstvo Hlaváč Anton |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
12.11.2015 |
|
|
Objednávka |
č.57
|
kalendár stolový pracovný malý
|
38,40 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
Papier centrum plus |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
12.11.2015 |
|
|
Objednávka |
č.56
|
revízie plynových zariadení - kancelárie, bytovka, jedáleň, kotolňa
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
OMPRO SK, spol.s r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
11.11.2015 |
|
|
Objednávka |
č.55
|
kľúče (9ks) + vložka (hlavný vstup, 2ks)
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
EVVA s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
11.11.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A7293630
|
paušál Panter 35eur
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
09.11.2015 |
|
|
Objednávka |
č.53
|
stravovacie opoukážky na zdravú výživu pre zamestnancov
|
1 840,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
č.54
|
stravovacie poukážky, 250ks/3,2€
|
800,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
faktúry za 10/15
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2015 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
31.10.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z201527734_Z
|
združená dodávka elektrickej energie
|
13 000,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
Bukóza energo, a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
28.10.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III. štvrťrok 2015
|
Dodávka zemného plynu, dodávka umývačky riadu do ŠJ, dodávka ošatenia
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve č. 2028753633
|
poskytovanie verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
15.10.2015 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmuva č. Z201527734_Z
|
združená dodávka elektrickej energie
|
13 000,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Bukóza energo, a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
13.10.2015 |
|
|
Objednávka |
č.50
|
skriňa chladiaca UR-400 S/HR-400 S
|
766,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s. r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
08.10.2015 |
|
|
Zmluva |
1095/2015
|
predaj mrazených, chladených a suchých originálne balených poživatín
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
09.10.2015 |
|
|
Objednávka |
č. 52
|
revízia a odobrná prehliadka komína a dymovodov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
OBI Centrum, spol. s r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
08.10.2015 |
|
|
Objednávka |
č. 51
|
Odšťavovač, brúska na nože, Krájač, miska, naberačky, sprcha stojanová zo steny
|
745,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s. r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
08.10.2015 |
|
|
Objednávka |
č. 49
|
objednávka pletiva
|
39,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
SPOREA s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
faktúry za 9/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Zmluva |
A9279476
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
č.47
|
oprava zapaľovacej automatiky na kotol Viessmann Vitogas 10
|
220,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
Sako František PROFSYS |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
17.09.2015 |
|
|
Objednávka |
č. 48
|
kancelársky materiál podľa prílohy
|
191,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
Papier centrum plus |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
č.45
|
umývací stroj I-50 ET na riad
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s. r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
11.09.2015 |
|
|
Objednávka |
č.46
|
vodoinštalačný materiál
|
452,62 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
Kúpelňa Omega, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
11.09.2015 |
|
|
Zmluva |
1009/2015
|
dodávka čerstvého ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
09.09.2015 |
|
|
Zmluva |
935/2015
|
darovacia zmluva - projekt "Zdravie na tanieri"
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
Igor Poláčik - REMPPOL |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
faktúry za 8/15
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Objednávka |
č.44
|
servisná prehliadka kotlov Viesmann Vitogas 100 - 3kusy
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
|
|
|
Sako František PROFSYS |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
26.08.2015 |
|
|
Zmluva |
DZ č.3
|
údržba, oprava, prevádzka,materiálne a tech.vybavenie rekreačného zariadenia
|
77,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
p. Straka |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Zmluva |
DZ č. 4
|
údržba, oprava, prevádzka,materiálne a tech.vybavenie rekreačného zariadenia
|
163,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
p. Jakubičková |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Zmluva |
DZ č.5
|
údržba, oprava, prevádzka,materiálne a tech.vybavenie rekreačného zariadenia
|
44,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
p. Knapová |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Zmluva |
DZ č.6
|
údržba, oprava, prevádzka,materiálne a tech.vybavenie rekreačného zariadenia
|
86,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
p. Obrtlík |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Zmluva |
DZ č.7
|
údržba, oprava, prevádzka,materiálne a tech.vybavenie rekreačného zariadenia
|
191,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
p. Szabová |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Zmluva |
DZ č.8
|
údržba, oprava, prevádzka,materiálne a tech.vybavenie rekreačného zariadenia
|
186,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
p. Kováčik |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Objednávka |
č.42
|
lieky podľa prílohy
|
31,30 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
|
|
|
Dr. Max 38 s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
17.08.2015 |
|
|
Objednávka |
č.38
|
ošatenie podľa objednávky
|
2 197,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
|
|
|
Mgr. Lucia Šteinerová |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
17.08.2015 |
|
|
Objednávka |
č.39
|
kancelársky materiál podľa prílohy
|
365,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
|
|
|
Papier centrum plus |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
17.08.2015 |
|
|
Objednávka |
č.40
|
zošity a učebné pomôcky podľa prílohy
|
399,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
|
|
|
Papier centrum plus |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
17.08.2015 |
|
|
Objednávka |
č.41
|
lieky a zdravotnícky materkál podľa prílohy
|
146,55 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
|
|
|
Dr. Max 38 s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
17.08.2015 |
|
|
Objednávka |
č.43
|
Čistiace a hygienické potreby
|
808,38 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
|
|
|
Igor Poláčik - REMPPOL |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
17.08.2015 |
|
|
Zmluva |
DZ č.2
|
údržba, oprava, prevádzka,materiálne a tech.vybavenie rekreačného zariadenia
|
44,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
|
|
|
p. Pástvy |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
07.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
detská rekreácia
|
212,80 |
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
|
|
|
Očkolandia, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
faktúry za 7/15
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Objednávka |
č.37
|
tonery podľa prílohy
|
645,57 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
|
|
|
Marián Ondrejka - Wtrade |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
31.07.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II. štvrťrok 2015
|
dodávka zemného plynu, dodávka elektrickej pece do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2015 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Objednávka |
č.35
|
geometria prednej nápravy Renault Modus HC 224BS
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
Bayern center HC, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
06.07.2015 |
|
|
Objednávka |
č.36
|
rozpočtové práce
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
3MP projekt, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
faktúry za 6/15
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
č.32
|
servisné práce - Renault Modus, HC 224 BS
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
SV.P.Fidelitas |
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
29.06.2015 |
|
|
Objednávka |
č.33
|
PAM geolak, štetec, sádra
|
32,77 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
Andrea Lapošová -Farby - laky |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
č.34
|
materiál podľa prílohy
|
89,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
29.06.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 - Dinerc Club
|
Dodatok k Zmluve o vydávaní firemných kariet Diners Club
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
Diners Club CS, s.r.o., |
Reedukačné centrum |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
č.31
|
preprava žiakov na výlet
|
210,00 |
bez DPH |
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
A.D. Snopka - autobusová doprava |
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
č.30
|
tlačivo
|
21,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Ševt, a.s. |
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
faktúry za 5/15
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2015 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
31.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
potravinársky tovar
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Grandfood s.r.o. |
Reedukačné centrum |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Objednávka |
č.29
|
materiál podľa zoznamu
|
124,73 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
22.05.2015 |
|
|
Objednávka |
č.26
|
oprava Renault Modus
|
810,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
Roman Šmigura |
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
č.28
|
poradače, obal euro, rýchloviazače
|
51,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
Papier centrum plus |
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
č.27
|
strava počas športových hier
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
Reedukačné centrum |
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
č.25
|
preprava 10osôb mikrobusom na športové hry
|
350,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Jozef Kollár JKExpres, autobusová doprava |
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
č.24
|
oprava EZS po výpadku el.energie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
Antes HC s.r.o. |
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
faktúry za 4/15
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
č.21
|
stavebný materiál podľa prílohy
|
617,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Stavebniny Jozef Váry |
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
č.22
|
vodováha 2ks, kleber 17 vriec
|
187,57 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Stavebniny Jozef Váry |
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
č. 20
|
miešadlo GRW 1800
|
1ks125.90 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
č.23
|
Tričko Basic (potlač) 40ks, pero s logom 50ks
|
361,62 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Agentúra - 208, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
č.18
|
tovar podľa prílohy
|
241,40 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Fast Plus, spol. s r.o. |
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
č.17
|
servisná prehliadka Škoda Roomster
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Bayern center HC, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
č.16
|
elektrická pec
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s. r.o. |
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
27.04.2015 |
|
|
Objednávka |
č.19
|
materiál na odborný výcvik
|
301,34 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o. |
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
30.04.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I. štvrťrok 2015 - súhnná správa o zákazkách podľa §91 ods.1 písm.a)
|
dodávka zemného plynu+el.energie
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Zmluva |
DZ č.1
|
údržba, oprava, prevádzka,materiálne a tech.vybavenie rekreačného zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Ing. Vicena |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
faktúry za 3/15
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
č.14
|
revízia prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
Radoslav Husarovič - H.P.T.& BEPOS plus |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
č.15
|
maliarsky a natieračsky materiál
|
48,05 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
Andrea Lapošová -Farby - laky |
Reedukačné centrum |
Ing. Vicena Viktor |
riaditeľ |
|
24.03.2015 |
|
|
Objednávka |
č.11
|
oprava a servis kopírovacieho stroja Sharp AR-M205
|
438,44 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
V-bit, spol. s r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
č.12
|
občerstvenie pre zamestnancov ku dňu učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
Róbert Struk, Reštaurácia Jašterka |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
č.13
|
florbalová tyč MPS 8ks
|
96,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
Ján Hrenák Sportmen |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
faktúry za 2/15
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2015 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Objednávka |
č.10
|
ložisko
|
51,98 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
Ing. Jozef Bardač - Barkoop |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
24.02.2015 |
|
|
Objednávka |
č.9
|
program EduPage PRO - malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
ASC Applied Softvare Consultants |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
20.02.2015 |
|
|
Objednávka |
č. 8
|
materiál podľa prílohy
|
128,41 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
Spoma Hlohovec, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
20.02.2015 |
|
|
Objednávka |
č.7
|
kontrola kotlov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
Julian Gerula, Kotol Kontrol |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing.Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
20.02.2015 |
|
|
Objednávka |
č. 6
|
diagnostika závad na kopírovacom stroji SHARP ARM 205
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
V-bit, spol. s r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing.Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
18.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k zmluve o prevode správy hnuteľného majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
RC Hlohovec |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/1485
|
licencia Samsung School 11ks + Upgrade WiFi pripojenia na 5rokov
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
Datalan a.s. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
č. 5
|
diagnostika projektora
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
asupport s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing.Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
faktúry za 1/15
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2015 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 476/2014
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
Igor Poláčik - REMPPOL |
Reedukačné centrum |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 685/2014
|
Ošatenie pre chlapcov vo veku od 15 do 18 rokov v RC
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
Mgr. Lucia Šteinerová |
Reedukačné centrum |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
č.4
|
oprava plynového kotla Panther+materiál
|
110,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
Peter Ščasný |
RC Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
01.01.2015 |
|
|
Objednávka |
č. 3
|
overenie kuchynskej váhy SLM - 1ks + závažie 5ks
|
cca30 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia n.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
29.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme bytu
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Alžbeta Medová |
|
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Pracovná zdravotná služba
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
Bc. Roman Zombroský |
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Objednávka |
č.2
|
spojovací materiál
|
60,48 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Ing. PaedDr. Vladimír Ďuriš-Ďuriš |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
č.1
|
oprava plastového okna - výmena okenného kovania
|
51,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Plastové okná - Ľ. Vrtík |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
20.01.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
ošatenie, nábytok, stravné lístky, čistiace a hygienické potreby, stavebný materiál, ...
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Zmluva |
KZ 2015
|
Kolektívna zmluva na rok 2015
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
ZO OZ pri RC Hlohovec |
|
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12/14
|
faktúry za tovar a služby
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
|
RC Hlohovec |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.116
|
čistiace a hygienické potreby
|
7 133,32 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
|
|
|
REMPPOL - Igor polačik |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
23.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.114
|
stravovacie poukážky
|
2 137,34 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
23.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.115
|
batoh Pinguin Fly 6ks
|
300,02 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
|
|
|
Juraj Kollár Montana Sport |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
23.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.117
|
rukavice pracovné 150 párov
|
253,44 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
|
|
|
REMPPOL - Igor polačik |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
23.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.118
|
obedová súprava, šálky, poháre
|
120,08 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
|
|
|
REMPPOL - Igor polačik |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
23.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.119
|
ošatenie pre chlacov - podľa prílohy
|
2 536,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
|
|
|
Mgr. Lucia Šteinerová |
RC Hlohovec |
Ing. Vicena |
riaditeľ |
|
23.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.113
|
elektroinštalačný materiál
|
354,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Krcho Miroslav, MM Elektrik |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
23.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.112
|
umývadlo Rekord 3ks
|
86,76 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Kúpelňa Omega, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
23.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.106
|
materiál podľa prílohy
|
75,11 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Spoma Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.101
|
chladnička Hyundai 2ks, pohlcovač pachov v chladničke 2ks
|
207,78 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Datart International, a.s. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.102
|
klampiarsky materiál
|
34,99 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Reart-TPK, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.103
|
stolársky materiál
|
717,84 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Daniela Černayová-Kleimanová Reart |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.104
|
vodoinštalačný materiál
|
876,84 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Kúpelňa Omega, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.105
|
vodoinštalačný materiál
|
167,81 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Kúpelňa Omega, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.110
|
varič 6ks
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Ladislav Vykopal Elektrovykopal |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.107
|
obálky
|
80,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Papier centrum plus |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.108
|
stavebný materiál
|
2 972,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Stavebniny Jozef Váry |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.109
|
detská rekreácia - 1 dieťa
|
298,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Očkolandia s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.111
|
zváracia súprava+zvárací materiál
|
1 275,72 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Formica spol. s r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.90
|
maliarsky a natieračsky materiál
|
1 728,73 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Andrea Lapošová -Farby-Laky |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.81
|
nábytok podľa prílohy k objednávke
|
17 570,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Jarmila Svítková - Bibione |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.82
|
vybavenie do školskej kuchyne
|
1 017,95 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.83
|
kancelársky materiál
|
433,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Papier centrum plus |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.84
|
revízie elektrického zariadenia - internát, škola, telocvičňa+revízie el.spotrebičov
|
436,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
ERdiRT - Roman Takács |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.85
|
servisné práce - služby diaľkového dohľadu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Telecom - Peter Súčan |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.86
|
zimná obuv
|
260,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
REMPPOL - Igor polačik |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.87
|
pracovná obuv
|
669,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
REMPPOL - Igor polačik |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.88
|
6ks sedačka-trojsedák
|
2 034,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Rastislav Chlubna - RATUS |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.89
|
el.spotrebiče-podľa prílohy k objednávke
|
611,11 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Ladislav Vykopal Elektrovykopal |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.95
|
rybársky materiál na krúžok
|
350,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Rybárske potreby CARP |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.91
|
mikrosystém z DVD Samsung +slúchadlá
|
735,92 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Planeo Elektro Hlohovec |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.93
|
náradie a materiál
|
571,88 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Spoma Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.94
|
stolársky materiál
|
790,78 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Ing.PaedDr. Vladimír Ďuriš - Ďuriš |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.96
|
akvaristický materiál
|
86,30 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Aqua-Fauna, Peter Zelenák |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.97
|
zámočícky materiál
|
2 039,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Kovovýroba a obchod |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.98
|
TV, mikrokarty do kamery, spoločenské hry
|
812,72 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
NAY a.s. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.99
|
športové náradie a spoločenské hry
|
2 049,30 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
UNI House, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.100
|
Obrusy a plachty
|
409,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Alžbeta Fančovičová - Mobilservis |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.92
|
náradie a materiál podľa prílohy
|
2 028,44 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Spoma Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.78
|
kancelárske stoličky
|
369,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.75
|
stravovacie poukážky
|
1 120,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
16.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.76
|
kalendár stolový S28 34ks
|
57,53 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Kapa spol. s r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
16.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.77
|
lieky a zdravotnícky materiál podľa prílohy
|
442,21 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Dr.Max 38 s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.79
|
elektroinštalačný materiál podľa prílohy
|
1 075,10 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Krcho Miroslav, MM Elektrik |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.80
|
vodoinštalačný materiál
|
334,36 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Kúpelňa Omega, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
18.12.2014 |
|
|
Zmluva |
-07.15/2014
|
prevod správy hnuteľného majetku štátu-Renault Modus
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.74
|
cukrovinky
|
194,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Coop jednota Trnava, s.d. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.73
|
športové potreby
|
676,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
František Loffler |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.72
|
tonery podľa príllohy
|
842,17 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Marián Ondrejka - Wtrade |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.71
|
novoročné pozdravy 80ks
|
52,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Kapa spol. s r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.70
|
preprava osôb do Sološnice
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Gabirla Kollárová |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
č.69
|
keyboard Yamaha PSRE343
|
209,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Muziker, a.s. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
11/14
|
faktúry za tovar a služby
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2014 |
|
|
|
|
RC Hlohovec |
|
|
|
30.11.2014 |
|
|
Objednávka |
č.66
|
veľkokapacitný kontajner na odvoz drevného odpadu
|
70,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
27.11.2014 |
|
|
Objednávka |
č.68
|
maliarsky a natieračsky materiál
|
33,10 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
Andrea Lapošová -Farby-Laky |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
27.11.2014 |
|
|
Objednávka |
č.67
|
športová obuv 39párov
|
877,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
Ing. Martin Adamča - Family Sport |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
27.11.2014 |
|
|
Zmluva |
1231/2014
|
dovoz a predaj mäsa a mäsových výrobkov na rok 2015
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Podpultová umývačka riadu do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
14.11.2014 |
|
03.11.2014 |
|
RC Hlohovec |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Zmluva |
9872008094
|
poistenie hnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
Allianz |
RC Hlohovec |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Objednávka |
č.65
|
školské tlačivá na šk. rok 2015/2016
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
ševt, a.s. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
13.11.2014 |
|
|
Objednávka |
č.64
|
tovar podľa rozpisu
|
2 303,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
DOMOSS Technika, a.s. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
13.11.2014 |
|
|
Objednávka |
č.63
|
vzdelávacie materiály - FIE
|
697,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Centrum ROZUM v.o.s. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
13.11.2014 |
|
|
Objednávka |
č.59
|
odborné prehliadky a tlakové skúšky rozvodov plynu
|
380,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Peter Ščasný |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
06.11.2014 |
|
|
Objednávka |
č.58
|
stravovacie poukážky
|
1 850,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
05.11.2014 |
|
|
Objednávka |
č.62
|
pracovné odevy a obuv
|
600,45 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
REMPPOL - Igor polačik |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
06.11.2014 |
|
|
Objednávka |
č.61
|
čistiace a hygienické potreby
|
223,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
REMPPOL - Igor polačik |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
06.11.2014 |
|
|
Objednávka |
č.60
|
stolársky materiál podľa zoznamu+doprava
|
125,08 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Ing.PaedDr. Vladimír Ďuriš - Ďuriš |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
06.11.2014 |
|
|
Zmluva |
1234/2014
|
externý výkon prania a žehlenia posteľ.prádla, pranie a chemické čistenie odevov, odvoz a dovoz prádla
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Juraj Gajdoš GARDE |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Zmluva |
1326/2014
|
grantový program Elite 2014
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Občianske združenie Spectra |
RC Hlohovec |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Pec elektrická do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
14.11.2014 |
|
14.11.2014 |
|
RC Hlohovec |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Zmluva |
.4513.2014
|
zmluva o výpožičke
|
7 056,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
|
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
RC Hlohovec |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10/14
|
faktúry za tovar a služby
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
|
|
|
|
RC Hlohovec |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
č.57
|
stravovacie poukážky
|
607,20 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
28.10.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
dovoz mäsa a mäsových výrobkov na rok 2015
|
7 900.00 |
bez DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
10.11.2014 |
|
Reedukačné centrum Hlohovec-Školská jedáleň |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Zmluva |
1235/2014
|
predaj mrazených, chladených a suchých originálne balených požívatín
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Mirkom s.r.o., |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Objednávka |
č.55
|
športové potreby
|
254,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
František Loffler |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
16.10.2014 |
|
|
Objednávka |
č.54
|
ošatenie podľa prílohy
|
1 125,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
Mgr. Šteinerová Lucia |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
15.10.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
poskytnutie služby - pranie prádla
|
2 250.00 |
bez DPH |
|
|
07.10.2014 |
22.10.2014 |
1.1.2015 - 31.1.2015 |
22.10.2014 |
|
RC Hlohovec |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a)
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
|
RC Hlohovec |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9/14
|
faktúry za tovar a služby
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
|
RC Hlohovec |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8/14
|
faktúry za tovar a služby
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
|
RC Hlohovec |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Zmluva |
9871005132
|
poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
Allianz |
RC Hlohovec |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Zmluva |
11137/26120130025
|
Dodatok k zmluve o účasti na projekte: Moderné vzdelávanie...
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
MPC |
RC Hlohovec |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Objednávka |
č. 53
|
cement SPC 325 - 10 vriec
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Stavebniny Jozef Váry |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
09.10.2014 |
|
|
Objednávka |
č. 52
|
revízia a odborná prehliadka komína a dymovodov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
OBI Centrum, spol. s r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
09.10.2014 |
|
|
Objednávka |
č. 51
|
oprava priamočiarej píly
|
cca13 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Spoma Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
09.10.2014 |
|
|
Objednávka |
č.50
|
materiál
|
58,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Spoma Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
09.10.2014 |
|
|
Objednávka |
č.49
|
maliarsky a natieračsky materiál
|
401,29 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Andrea Lapošová -Farby-Laky |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
09.10.2014 |
|
|
Zmluva |
5/99HC
|
servis a údržba zabezpečovacieho systému
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
ANTES HC s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Objednávka |
č.44
|
vyrobenie kľúčov
|
87,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
EVVA s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
09.09.2014 |
|
|
Objednávka |
č.46
|
elektroinštalačný materiál podľa prílohy
|
341,10 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
MM Elektrik |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
10.09.2014 |
|
|
Objednávka |
č.45
|
šľahač Sencor
|
16,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
Ladislav Vykopal Elektrovykopal |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
10.09.2014 |
|
|
Objednávka |
č.47
|
elektroinštalačný materiál podľa prílohy
|
134,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
MM Elektrik |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
10.09.2014 |
|
|
Objednávka |
č.48
|
lieky a zdravotnícky materiál podľa prílohy
|
186,87 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
Dr.Max 38 s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
29.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
projekt SME v škole
|
51,75 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
|
|
Nadácia Petit Academy |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
č.43
|
monterkové súpravy 40ks
|
616,80 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
REMPPOL - Igor polačik |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
č.42
|
čistiace potreby
|
631,87 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
Igor Poláčik - Remppol |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
č.41
|
kancelársky materiál a učebné pomôcky podľa prílohy
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
Papier centrum plus |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
č.40
|
vodoinštalačný materiál
|
154,16 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
Peter Pažitný FITTER |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
č.39
|
osatenie pre chlapcov
|
3 885,50 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
Mgr. Šteinerová Lucia |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
15.08.2014 |
|
|
Objednávka |
č.38
|
servis kotlov 3ks
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
Sako František PROFSYS |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
15.08.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
za II. štvrťrok 2014
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
|
RC Hlohovec |
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7/14
|
faktúry za tovar a služby
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
|
|
|
|
RC Hlohovec |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Objednávka |
č.36
|
materiál podľa prílohy
|
113,08 |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
|
|
|
Spoma Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
15.08.2014 |
|
|
Objednávka |
č.35
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
|
|
|
ševt, a.s. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
22.07.2014 |
|
|
Objednávka |
č.37
|
materiál podľa prílohy
|
86,50 |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
|
|
|
Stavebniny Jozef Váry |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
faktúry za tovar a služby
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
|
RC Hlohovec |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Zmluva |
Sniežik
|
mrazené, chladené a iné výrobky
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Sniežik s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Objednávka |
č.34
|
maliarsky a natieračsky materiál
|
208,53 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Andrea Lapošová -Farby-Laky |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
22.07.2014 |
|
|
Objednávka |
č.33
|
materiál podľa prílohy
|
185,39 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Spoma Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
04.07.2014 |
|
|
Objednávka |
č.32
|
materiál podľa prílohy
|
125,84 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Kúpelňa Omega, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
24.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
potravinársky tovar, mieko a mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Zmluva |
685/2014
|
Ošatenie pre chlapcov vo veku od 15 do 18 rokov v RC
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Mgr. Šteinerová Lucia |
RC Hlohovec |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Objednávka |
č.30
|
krbová vložka a sporák na tuhé palivo
|
1 289,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
DOMOSS Technika, a.s. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
16.06.2014 |
|
|
Objednávka |
č.29
|
stravovacie poukážky
|
900,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
09.06.2014 |
|
|
Objednávka |
č.31
|
elektrické nožnice na plot, benzínový krovinorez
|
114,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Fast Plus, spol. s r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
16.06.2014 |
|
|
Objednávka |
č.28
|
doprava detí autobusom na výlet
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Roman Opeta - ROSI tour |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
09.06.2014 |
|
|
Objednávka |
č. 27
|
športové trenky Umbro 12ks
|
108,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
František Loffler |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
06.06.2014 |
|
|
Objednávka |
č.23
|
strava počas CSŠH 2014 8+2
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
RC Tornaľa |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
č. 26
|
materiál podľa prílohy
|
67,69 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Spoma Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
06.06.2014 |
|
|
Objednávka |
č.24
|
stavebný materiál podľa prílohy
|
241,10 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Stavebniny Jozef Váry |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
16.06.2014 |
|
|
Objednávka |
č. 25
|
stavebný materiál s dopravou
|
761,05 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Norbert Romanec |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
č.20
|
preprava osôb mikrobusom do Tornale na športové hry
|
650,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Gabriela Kollárová |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
16.05.2014 |
|
|
Objednávka |
č.21
|
čistiace a hygienické potreby
|
2 761,46 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
REMPPOL - Igor polačik |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
20.05.2014 |
|
|
Objednávka |
č.18
|
tonery podľa prílohy
|
571,30 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Marián Ondrejka - Wtrade |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
16.05.2014 |
|
|
Objednávka |
č.22
|
foršne
|
88,24 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Daniela Černayová-Kleimanová REART |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
č.19
|
2ks sporák Amica SHE 5841W
|
338,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
faktúry 5/2014
|
dodávateľské faktúry
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Ošatenie pre chlapcov vo veku od 15 do 18 rokov v RC RC
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
03.06.2014 |
|
14.05.2014 |
|
RC Hlohovec |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
č.17
|
dodanie počítača ŠP
|
1 078,39 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Hewlett-Packard, Slovakia s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
16.05.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a)
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Zmluva |
476/2014
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
Igor Poláčik - Remppol |
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Objednávka |
č.16
|
maliarksy materiál
|
24,41 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
Andrea Lapošová -Farby-Laky |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
13.05.2014 |
|
|
Objednávka |
č.14
|
materiál podľa prílohy
|
102,80 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
Spoma Hlohovec, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
č.15
|
štrk, cement, doprava
|
196,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
Stavebniny Jozef Váry |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
23.05.2014 |
|
|
Zmluva |
2014
|
odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Inta, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
5 960,00 |
bez DPH |
|
|
09.04.2014 |
25.04.2014 |
12 mesiacov od účinnosti zmluvy |
09.04.2014 |
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Objednávka |
č.12
|
servis OA Škoda Roomser + stierače
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Bayern Center HC, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
04.04.2014 |
|
|
Objednávka |
č.13
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
480,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Haslex Miroslav Lešťan |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
08.04.2014 |
|
|
Objednávka |
č.11
|
kancelárske potreby
|
61,52 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
Papier centrum plus |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140001616
|
faktúra za tovar - potraviny
|
79,43 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
Sniezik s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0501400120
|
vykonanie odbornej skúšky a prehliadky
|
125,33 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
Antes B+M s.ro. |
RC Hlohovec |
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140001566
|
faktúra za tovar - potraviny
|
67,92 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Sniezik s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7324003133
|
faktúra za tovar - potraviny
|
184,38 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
670407336
|
faktúra za tovar - potraviny
|
31,20 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
670407298
|
faktúra za tovar - potraviny
|
318,96 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
081182/2014
|
daň z nehnuteľností
|
11,79 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Mesto Hlohovec |
RC Hlohovec |
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2231713723
|
faktúra za mobil
|
35,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7402365706
|
hlasové služby
|
9,79 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
26/2014
|
stavebný materiál
|
61,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
Stavebniny Jozef Váry |
RC Hlohovec |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140419
|
faktúra za mäso
|
136,13 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0501400107
|
oprava EZS
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
Antes B+M s.ro. |
RC Hlohovec |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000007
|
vodoinštalačný materiál
|
105,98 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
Kúpelňa Omega, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1400048
|
maliarksy materiál
|
48,05 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
Andrea Lapošová -Farby-Laky |
RC Hlohovec |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
345/2014
|
Odber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
21.03.2014 |
02.05.2025 |
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec-Školaká jedáleň |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Objednávka |
č.9
|
materiál podľa prílohy
|
105,98 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Kúpelňa Omega, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
19.03.2014 |
|
|
Objednávka |
č.8
|
stavebný materiál
|
61,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Stavebniny Jozef Váry |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4564501539
|
stravovacie poukážky
|
910,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
č.7
|
stravovacie poukážky
|
910,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140404
|
faktúra za mäso
|
54,41 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
314800387
|
vodné a stočné
|
424,31 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FV-71/2014
|
chemické čistenie a pranie prádla
|
149,04 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Juraj Gajdoš GARDE |
RC Hlohovec |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7180645333
|
faktúra za elektriku
|
742,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
670406670
|
faktúra za tovar - potraviny
|
257,69 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
670406523
|
faktúra za tovar - potraviny
|
61,44 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1401201733
|
faktúra za tovar - potraviny
|
274,96 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FV140253
|
faktúra za tovar - potraviny
|
115,38 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0759648335
|
hlasové služby
|
44,68 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140384
|
faktúra za mäso
|
124,10 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7324002661
|
faktúra za tovar - potraviny
|
54,53 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Objednávka |
č.6
|
státne symboly - vlajky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
2U spol. s r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FA022056
|
vlajky
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
2U spol. s r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8816/0314
|
úhrada transakcií firemných kariet diners club
|
183,21 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Diners Club CS, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7447933018
|
faktúra za elektriku
|
275,48 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3140447
|
faktúra za tovar - potraviny
|
217,78 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Frikas, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7447933017
|
faktúra za elektriku
|
375,02 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140361
|
faktúra za mäso
|
110,03 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
4314021498
|
Hlas CB Business Plus
|
33,76 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
GTS Slovakia, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FV140232
|
faktúra za tovar - potraviny
|
117,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140001313
|
faktúra za tovar - potraviny
|
88,86 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Sniežik s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
VF1400808
|
faktúra za tovar - potraviny
|
250,32 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
TempoVit spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FV140223
|
faktúra za tovar - potraviny
|
75,56 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
č.4
|
oprava elektronického zabezepčovacieho systému
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Antes B+M s.ro. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140001254
|
faktúra za tovar - potraviny
|
86,63 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Sniezik s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7327790042
|
faktúra za plyn
|
3 097,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
č.5
|
maliarsky a natieračsky materiál
|
48,05 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Andrea Lapošová -Farby-Laky |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/191
|
pripojenie na SRP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Patrol Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
4101565
|
faktúra za tovar - potraviny
|
195,47 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7324002185
|
faktúra za pekárenský tovar
|
186,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2010318
|
faktúra za mäso
|
94,86 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014001509
|
faktúra za tovar - potraviny
|
360,20 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FV140191
|
faktúra za tovar - potraviny
|
130,72 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14023898
|
faktúra za tovar - potraviny
|
94,32 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140304
|
faktúra za mäso
|
97,12 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
5041305880
|
finančný spravodajca 2013
|
14,21 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
91-4-0000316
|
EduPage PRO - malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140289
|
faktúra za mäso
|
115,24 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7324001678
|
faktúra za pekárenský tovar
|
192,94 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/001
|
oprava plynového ohrievača vody
|
116,70 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
Ščasný Peter |
RC Hlohovec |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1401201286
|
faktúra za tovar - potraviny
|
69,60 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7170658067
|
faktúra za elektriku
|
821,28 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140000999
|
faktúra za tovar - potraviny
|
70,85 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Sniezik s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FV140173
|
faktúra za tovar - potraviny
|
187,39 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
rozhodnutie č.440
|
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
26,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Obec Hodruša-Hámre |
RC Hlohovec |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
rozhodnutie č. 3
|
daň z nehnuteľností, daň zo stavieb
|
68,32 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Obec Hodruša-Hámre |
RC Hlohovec |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
6814032952
|
satelitná televízia
|
19,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
Satelitní televize Skylink |
RC Hlohovec |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1620082731/2014
|
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
1 201,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
Mestký úrad Hlohovec |
RC Hlohovec |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7401273177
|
hlasové služby
|
13,98 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
6814207174
|
satelitná televízia
|
19,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
Satelitní televize Skylink |
RC Hlohovec |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4101227
|
faktúra za tovar - potraviny
|
271,70 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14020514
|
faktúra za tovar - potraviny
|
42,46 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
6814207182
|
satelitná televízia
|
19,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
Satelitní televize Skylink |
RC Hlohovec |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
6814207216
|
satelitná televízia
|
19,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
Satelitní televize Skylink |
RC Hlohovec |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
6814207208
|
satelitná televízia - servisný poplatok
|
19,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
Satelitní televize Skylink |
RC Hlohovec |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140265
|
faktúra za mäso
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0237151139
|
faktúra za mobil
|
35,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
č.3
|
oprava plynového ohrievača vody
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
Ščasný Peter |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7327769250
|
faktúra za plyn
|
3 097,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
114112195
|
faktúra za tovar - potraviny
|
47,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7324001126
|
faktúra za pekárenský tovar
|
275,30 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140246
|
faktúra za mäso
|
102,43 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4101064
|
faktúra za tovar - potraviny
|
193,94 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
114111157
|
faktúra za tovar - potraviny
|
137,63 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FV-24/2014
|
chemické čistenie a pranie prádla
|
208,98 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Juraj Gajdoš GARDE |
RC Hlohovec |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FV140147
|
faktúra za tovar - potraviny
|
88,13 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8816/0214
|
úhrada transakcií firemných kariet diners club
|
262,76 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Diners Club CS, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014001053
|
faktúra za tovar - potraviny
|
388,39 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
314800017
|
vodné a stočné
|
271,43 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
5758658039
|
hlasové služby
|
44,24 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14016392
|
faktúra za tovar - potraviny
|
135,05 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7447839845
|
fakúra za elektriku
|
330,57 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140218
|
faktúra za mäso
|
184,24 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7447839844
|
faktúra za elektriku
|
375,02 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4314011524
|
Hlas CB Business Plus
|
34,91 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
GTS Slovakia, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Metoda rozvoja kognitívnych funkcií R. Feuersteina I.
|
410,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Univerzita Karlova v Praze, ped.fakulta |
RC Hlohovec |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140200
|
faktúra za mäso
|
120,14 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/129
|
pripojenie na SRP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Patrol Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4100865
|
faktúra za tovar - potraviny
|
200,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FV140116
|
faktúra za tovar - potraviny
|
177,78 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
faktúra za zemiaky
|
108,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
LM FARM |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3140192
|
faktúra za tovar - potraviny
|
74,11 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Frikas, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140180
|
faktúra za mäso
|
90,06 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14013593
|
faktúra za tovar - potraviny
|
99,22 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 7/14
|
potraviny
|
74,11 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Frikas, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
Jana Palkovičová |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201406090
|
noviny SME - utorok, streda
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1400020
|
maliarsky a natieračsky materiál
|
89,85 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
Andrea Lapošová -Farby-Laky |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7324000589
|
faktúra za pekárenský tovar
|
191,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3140185
|
faktúra za tovar - potraviny
|
71,14 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
Frikas, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 6/14
|
potraviny
|
71,14 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
Frikas, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
Jana Palkovičová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1401200744
|
faktúra za tovar - potraviny
|
242,23 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140158
|
faktúra za mäso
|
114,85 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7448149317
|
faktúra za plyn
|
1 517,82 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
č.2
|
maliarsky materiál
|
89,85 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Andrea Lapošová -Farby-Laky |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14011008
|
faktúra za tovar - potraviny
|
37,66 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FV140088
|
faktúra za tovar - potraviny
|
178,86 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
4100660
|
faktúra za tovar - potraviny
|
131,81 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14010304
|
faktúra za tovar - potraviny
|
86,26 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140133
|
faktúra za mäso
|
150,42 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FV140072
|
faktúra za tovar - potraviny
|
163,14 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140107
|
faktúra za mäso
|
104,72 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
670401569
|
faktúra za tovar - potraviny
|
60,36 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
732400040
|
faktúra za pekárenský tovar
|
63,36 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Objednávka |
č.5/2014 ŠJ
|
potraviny
|
16,42 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
Jana Palkovičová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
670401595
|
faktúra za tovar - potraviny
|
57,51 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
ŠJ3/14
|
potraviny
|
57,50 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
Jana Palkovičová |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
670401661
|
faktúra za tovar - potraviny
|
16,42 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 4/14
|
potraviny
|
60,36 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
Jana Palkovičová |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
140000388
|
faktúra za tovar - potraviny
|
60,08 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Sniezik s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
F002071406
|
lanká na NTB, adaptér USB WiFi
|
96,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
DOMOSS Technika, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2224204934
|
faktúra za mobil
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1401200104
|
faktúra za tovar - potraviny
|
556,49 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 2/14
|
faktúra za tovar - potraviny
|
229,05 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
Frikas, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
Jana Palkovičová |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7400033798
|
faktúra za služby mobilnej siete
|
10,08 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140086
|
faktúra za mäso
|
181,68 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3140087
|
faktúra za tovar - potraviny
|
190,85 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
Frikas, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140000285
|
faktúra za tovar - potraviny
|
107,15 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Sniezik s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
501400001
|
odborná skúška systému EZS
|
42,43 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Antes B+M s.ro. |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7102132779
|
faktúra za elektriku
|
805,82 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
313806762
|
vodné a stočné
|
362,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7437368221
|
fakúra za elektriku
|
375,02 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7437368222
|
fakúra za elektriku
|
330,57 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FV140031
|
faktúra za tovar - potraviny
|
112,66 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140059
|
faktúra za mäso
|
52,39 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14003628
|
faktúra za tovar - potraviny
|
83,12 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
4100230
|
faktúra za tovar - potraviny
|
148,38 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000276
|
faktúra za tovar - potraviny
|
635,44 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201440047
|
faktúra za mäso
|
140,12 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20/2014
|
služby BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Bc. Roman Zombroský |
RC Hlohovec |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
VF1400044
|
faktúra za tovar - potraviny
|
309,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
TempoVit spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
služby technika PO
|
51,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
P.O. TECH Richard Zomborský |
RC Hlohovec |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 1/14
|
faktúra za tovar - potraviny
|
309,06 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
TempoVit spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
Jana Palkovičová |
vedúca ŠJ |
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8816/0114
|
transakcie firemných kariet Diners Club
|
162,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Diners Club CS, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7323015339
|
faktúra za pekárenský tovar
|
25,12 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1401200208
|
faktúra za tovar - potraviny
|
65,15 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1757676700
|
hlasové služby
|
47,83 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14002283
|
faktúra za tovar - potraviny
|
137,99 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FV-488/2013
|
chemické čistenie a pranie prádla
|
174,96 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Juraj Gajdoš GARDE |
RC Hlohovec |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140034
|
faktúra za mäso
|
35,16 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FV140017
|
faktúra za tovar - potraviny
|
89,08 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
č.1
|
adaptér USB Wifi+lanká na NTB
|
96,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Domoss Technika, a.s. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
21.01.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a)
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
|
RC Hlohovec |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7140736434
|
faktúra za elektriku
|
67,90 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
4314005866
|
Hlas CB Business Plus
|
34,08 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
GTS Slovakia, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/059
|
pripojenie na SRP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Patrol Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20131928
|
faktúra za mäso
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7140736433
|
faktúra za elektriku
|
1 645,56 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FV131266
|
faktúra za tovar - potraviny
|
32,45 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20142171
|
publikácia - účtovníctvo
|
49,50 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
|
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Zmluva |
Hispa
|
dodávanie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o., prevádzka Capitál |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7323014812
|
faktúra za pekárenský tovar
|
186,19 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130007752
|
faktúra za tovar - potraviny
|
52,63 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
|
|
|
Sniežik s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013389
|
pracovná obuv
|
400,01 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
|
|
|
Reppol Igor Poláčik |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
ošatenie pre deti
|
2 035,50 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
|
|
|
Oľga Šteinerová - ALF |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
čapica zimná pre deti
|
80,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
|
|
|
Oľga Šteinerová - ALF |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.111
|
pracovná obuv
|
400,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
|
|
|
Remppol-Polačik Igor |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
31.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.110
|
ošatenie podľa prílohy
|
2 035,50 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
|
|
|
Oľga Steinerova - ALF |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
31.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.112
|
čiapka zimná
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
|
|
|
Oľga Steinerova - ALF |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013019
|
dosky
|
368,15 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Daniela Černayová - Kleimanová REART |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130081
|
vysávač+sáčky do vysávača
|
80,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Ladislav Vykopal Elektovykopal |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13171884
|
faktúra za tovar - potraviny
|
46,51 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
129/2013
|
montáž ohrievača,materiál+doprava
|
492,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Jaroslav Čeman |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/1536
|
čistenie kanalizácie a vyčistenie tukového lapolu
|
452,52 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Sezako Trnava s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7323014206
|
faktúra za pekárenský tovar
|
169,99 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/440
|
krajčírsky materiál
|
44,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Ing. Pavol Klčo, SMD-Klčo |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2220463468
|
faktúra za mobil - paušál
|
67,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013364
|
drogistický tovar a materiál
|
2 595,98 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Remppol Igor Polačik |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
331283
|
materiál a nástroje pre údržbu
|
509,24 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Spoma Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201369
|
občerstvenie navianočnom posedení pre 33 zamestnancov
|
499,28 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Róbert Struk |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20131918
|
faktúra za tovar - potraviny
|
77,09 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
331271
|
rebríky+materiál a náradie
|
470,88 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Spoma Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13139
|
elektrický ohrievač+materiál
|
559,61 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
Peter Červeňanský Plynex plus |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.108
|
montážne práce elektronického ohrievača vody v ŠJ
|
492,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Jaroslav Čeman |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.107
|
vysávač Furio+sáčky
|
70+10 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Ladislav Vykopa,l Elektrovykopal |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.106
|
čistiace a hygienické potreby podľa prílohy
|
2 595,98 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Remppol-Polačik Igor |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/148
|
doprava žiakov
|
140,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Gabriela Kollárová |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.109
|
dosky
|
368,14 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Daniela Černayová-Kleimanová, Reart |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
131248
|
faktúra za tovar - potraviny
|
56,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3111085
|
faktúra za tovar - potraviny
|
225,64 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.104
|
materiál a náradie na údržbu
|
509,24 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Spoma Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.105
|
krajčírsky materiál
|
44,10 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Ing. Pavol Klčo, SMD-Klčo |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20131894
|
faktúra za tovar - potraviny
|
165,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7312800659
|
hlasové služby
|
21,24 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3854/13/060
|
zvonček bezdrôtový
|
37,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Domoss Technika, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300255
|
maliarsky a natieračský materiál
|
833,96 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby-laky |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13168637
|
faktúra za tovar - potraviny
|
19,51 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/035
|
oprava plynových spotrebičov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Peter Ščasný |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/034
|
odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení a lokálnych spotrebičov+zápisy
|
320,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Peter Ščasný |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201301486
|
faktúra za tonery
|
375,26 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
Marián Ondrejka - Wtrade |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
50601
|
faktúra za tovar - potraviny
|
164,69 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013336
|
pracovná obuv a oblečenie, ochranné pomôcky
|
1 372,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
Remppol Igor Poláčik |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13167929
|
faktúra za tovar - potraviny
|
58,32 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3003001211
|
stoly,stoličky,katedry
|
2 385,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
Daffer spol.s r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1301208106
|
faktúra za tovar - potraviny
|
15,08 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013048
|
elektroinštalačný materiál
|
737,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
MM Elektrik - Miroslav Krcho |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.99
|
maliarsky a naterieračský materiál
|
833,96 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby-laky |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.100
|
cukrovinky podľa prílohy
|
164,69 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Coop Jednota Trnava, s.d. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.93
|
notebook Acer 10ks
|
3 468,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
V-bit, spol. s r.o |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.94
|
školský nábytok podľa prílohy
|
2 385,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Daffer spol.s r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.95
|
stavebný materiál podľa prílohy
|
148,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Stavebniny Jozef Váry |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.96
|
prenosný PA systém
|
569,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Muziker, a.s. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.97
|
pracovné odevy a obuv podľa prílohy
|
1 372,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Remppol-Polačik Igor |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.98
|
oprava plynového ohrievača vody a plynových kachiel
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Ščasný Peter |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.103
|
materiál a náradie na OV
|
470,88 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Spoma Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.102
|
občerstvenie na vianočné posedenie zamestnancov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Róbert Struk, Reštaurácia Jašterka |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.101
|
elektroinštalačný materiál podľa prílohy
|
737,70 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Krcho Miroslav, MM Elektrik |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
40693-0124
|
stravné lístky
|
1 214,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
163512241
|
Yamaha Stagepas
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Muziker, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
162/2013
|
148,90€
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Stavebniny Jozef Váry |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13240939
|
Notebook Acer 10ks
|
3 468,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
V-bit, spol. s r.o |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/035
|
montážne práce telefónna ústredňa
|
888,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
Telecom - Peter Súčan |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20131873
|
faktúra za tovar - potraviny
|
112,98 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130074
|
konvektor, krájač Zelmer, strojček, kanvica
|
129,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
Ladislav Vykopal - Elektrovykopal |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/033
|
servisné práce+tel.ústredňa
|
247,61 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
Telecom - Peter Súčan |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013
|
tenisky Slazenge classic
|
963,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Ing. Adamca - Family Sport |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FV131229
|
faktúra za tovar - potraviny
|
97,51 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7323013624
|
faktúra za pekárenský tovar
|
205,19 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FV-431/2013
|
chemické čistenie a pranie prádla
|
176,04 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Juraj Gajdoš GARDE |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8756698270
|
hlasové služby
|
44,12 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
313805472
|
vodné a stočné
|
481,49 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
812 2013
|
posteľné plachty
|
225,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Pameko - Bunčiaková |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13165521
|
faktúra za tovar - potraviny
|
85,03 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3110822
|
faktúra za tovar - potraviny
|
319,75 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7102123315
|
faktúra za elektriku
|
961,39 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8816/1113
|
úhrada transakcií firemných kariet Diners Club
|
98,69 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Diners Club CS, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300000596
|
kancelársky materiál
|
506,32 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Papier centrum plus |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20131852
|
faktúra za tovar - potraviny
|
213,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
Reedukačné centrum Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.85
|
elektrický ohrievač vody 120L
|
802,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Peter Červeňanský - Plynex Plus |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
05.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.87
|
kancelársky materiál
|
506,32 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Papier centrum plus |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1301207914
|
faktúra za tovar - potraviny
|
183,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.90
|
rozšírenie tel.ústredne Omega 2N o 6klapiek
|
888,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Telecom-Peter Súčan |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.86
|
posteľná plachta
|
225,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Pameko-Bunčiaková |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
05.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č. 89
|
tonery podľa prílohy
|
375,27 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Marián Ondrejka - Wtrade |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.88
|
čistenie kanalizácie pri ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Sezako Trnava s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.91
|
konvektor, krájač Zelmer, kanvica, strojček STR
|
129,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Ladislav Vykopal, Elektrovykopal |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.92
|
servisné práce podľa prílohy
|
247,61 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Telecom - Peter Súčan |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.84
|
stravovacie poukážky v počte 400ks
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FV131215
|
faktúra za tovar - potraviny
|
47,59 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130007480
|
faktúra za tovar - potraviny
|
56,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Sniežik s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20131842
|
faktúra za tovar - potraviny
|
84,82 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7327725058
|
faktúra za plyn
|
3 025,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013217
|
parapeta,kľučka, hmoždinky
|
27,49 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Lubomír Vrtík - Plastové Okná |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
4313093053
|
hlasové služby
|
29,84 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/793
|
pripojenie na SRP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Patrol Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1030003177
|
koberec
|
296,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Jutex Slovakia, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013325
|
zimna obuv
|
500,02 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Remppol - Igor Polačik |
RC Hlohovec |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130531
|
novoročenky+potlač
|
54,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Kapa s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.83
|
parapeta,kľučka,kotvy+hmoždinky
|
27,49 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Plastové okná - Vrtík Ľubomír |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13161715
|
faktúra za tovar - potraviny
|
83,71 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
115/2013
|
faktúra za tovar - potraviny
|
216,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
LM Farm - Ing. Miklovič |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FV131202
|
faktúra za tovar - potraviny
|
127,79 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Pranie, čistenie a žehelenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Juraj Gajdoš GARDE |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300000568
|
pracovné kalendáre + kanc.materiál
|
36,78 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Papier centrum plus, spol. s r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka a predaj mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3110528
|
faktúra za tovar - potraviny
|
174,55 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FV131172
|
faktúra za tovar - potraviny
|
56,26 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
009396
|
faktúra za tovar - potraviny
|
57,28 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.75
|
športová obuv Slazenger Clasic podľa prílohy
|
963,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Ing. Martin Adamča - Family Sport |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.76
|
stavebný materiál podľa prílohy+doprava
|
452,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Stavebniny Jozef Váry |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.77
|
objednávka maliarskeho a natieračského materiálu
|
80,99 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby-laky |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.78
|
novoročenky+potlač, 70ks
|
54,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
KAPA spol.s r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.79
|
koberec Rapid/Pilot 3mm, 16,5bm
|
296,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
JUTWX Slovakia, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.80
|
zimná obuv, 25párov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Remppol-Polačik Igor |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.81
|
kalendár stolový,
|
36,78 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Papier centrum plus |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.82
|
mikrobus na dopravu žiakov
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Gabriela Kollárová |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3110290
|
faktúra za tovar - potraviny
|
122,57 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
009229
|
faktúra za tovar - potraviny
|
105,36 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3110154
|
faktúra za tovar - potraviny
|
82,08 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
č.70
|
revízia a odborná prehliadka komína a dymovodov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
OBI Centrum, spol. s r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
28.11.2013 |
|
|
Objednávka |
č.74
|
stravovacie poukážky v počte 164ks
|
1 640,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
č.71
|
výroba tlačiva
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
KAPA spol. s r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
28.11.2013 |
|
|
Objednávka |
č.67
|
preglejka dub, OSB 15mm, + doprava
|
127,63 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Ing. PaedDr. Vladimír Ďuriš - Ďuriš |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
13.11.2013 |
|
|
Objednávka |
č.68
|
elektroinštalačný materiál podľa prílohy k objednávke
|
175,55 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Krcho Miroslav MM Elektrik |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
15.11.2013 |
|
|
Objednávka |
č.69
|
parapety+hmoždinky, kotvy
|
38,56 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Plastové okná - Vrtík Ľubomír |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
15.11.2013 |
|
|
Objednávka |
č.72
|
tovar podľa prílohy
|
281,85 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
28.11.2013 |
|
|
Objednávka |
č.73
|
stôl, stoličky
|
533,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Jarmila Svítková-Bibione |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3109959
|
faktúra za tovar - potraviny
|
190,34 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13147102
|
faktúra za tovar - potraviny
|
65,39 |
s DPH |
|
|
31.10.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
č.65
|
skriňa+stolík jelša
|
285,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
Rastislav Chlubna - RATUS |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3109545
|
faktúra za tovar - potraviny
|
118,14 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
č.66
|
čistiace a hygienické potreby
|
999,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
Remppol-Polačik Igor |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FV13-022
|
faktúra za tovar - potraviny
|
401,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
LF AGRO FIN, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FV131064
|
faktúra za tovar - potraviny
|
27,26 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13144307
|
faktúra za tovar - potraviny
|
10,68 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
č.63
|
tonery 4ks (HP, Canon, Xerox, HP)
|
88,85 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
Papier centrum plus |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
08.11.2013 |
|
|
Objednávka |
č.62
|
prehliadky a odborné skúšky elektrického zariadenia
|
250,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
ERdiRT-Roman Takács |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
08.11.2013 |
|
|
Objednávka |
č.61
|
preprava nábytku Smolenice-Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
LUPA TRUCK, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13143813
|
faktúra za tovar - potraviny
|
129,82 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
PR/2013/066
|
faktúra za poskytnutie právnych služieb v súdnom konaní
|
162,91 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
Advokátkska kancelária JUDR.Sopko&JUDr.Floriš&JUDr.Spál |
RC Hlohovec |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
č.64
|
objednávka maliarskeho a natieračského materiálu
|
81,45 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby-laky |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FV131055
|
faktúra za tovar - potraviny
|
38,15 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130006522
|
faktúra za tovar - potraviny
|
126,62 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
Sniežik s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3109285
|
faktúra za tovar - potraviny
|
148,36 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13141441
|
faktúra za tovar - potraviny
|
53,41 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1301206546
|
faktúra za tovar - potraviny
|
172,01 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FV131040
|
faktúra za tovar - potraviny
|
62,96 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131580
|
faktúra za mäso
|
153,78 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7323010741
|
faktúra za pekárenský tovar
|
158,08 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13140199
|
faktúra za tovar - potraviny
|
253,06 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7310376533
|
hlasové služby
|
10,08 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
6754705088
|
hlasové služby
|
51,58 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/020
|
práca+materiál-plynový kotol
|
148,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
Peter Ščasný |
RC Hlohovec |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/021
|
oprava + mateiál plyn.spotrebičov
|
98,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
Peter Ščasný |
RC Hlohovec |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131555
|
faktúra za mäso
|
96,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7323010127
|
faktúra za pekárenský tovar
|
163,02 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FV131020
|
faktúra za tovar - potraviny
|
88,56 |
s DPH |
|
|
13.10.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
č.58
|
odborná prehladka plynových zariadení a tlaková skúška rozvodov plynu
|
320,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Ščasný Peter |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20131537
|
faktúra za tovar - potraviny
|
112,72 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
č. 59
|
ponožky
|
584,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Oľga Steinerova - ALF |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
31.10.2013 |
|
|
Objednávka |
č.60
|
chladnička Whirpool, varič
|
208,90 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Ladislav Vykopal - Elektrovykopal |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
31.10.2013 |
|
|
Objednávka |
č. 56
|
servis kotla a zásobníka teplej vody
|
212,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Sako František |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
04/2013
|
športové potreby+spoločenské hry
|
1 061,99 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
KPG-Šport |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Objednávka |
č. 57
|
montáž kotla a materiál na montáž+oprava plynových spotrebičov
|
148.80+98 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Ščasný Peter |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
313804723
|
vodné a stočné
|
362,16 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130006133
|
faktúra za tovar - potraviny
|
24,94 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
Sniežik s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20131520
|
faktúra za mäso
|
51,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7150675195
|
faktúra za elektriku
|
745,62 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013242
|
drogistický tovar
|
988,05 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Remppol-Polačik Igor |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1016349
|
chemické čistenie a pranie prádla
|
137,16 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Juraj Gajdoš GARDE |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13134541
|
faktúra za tovar - potraviny
|
187,22 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8816/0913
|
úhrada transakcií firemných kariet Diners Club
|
428,48 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Diners Club CS, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7327685967
|
fakúra za plyn
|
3 025,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130994
|
faktúra za tovar - potraviny
|
86,56 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
22013/04060
|
faktúra za tovar - potraviny
|
370,38 |
s DPH |
|
|
05.10.2013 |
|
|
|
Grandfood s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013186
|
parapety,kovy,kľučky
|
153,03 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
Lubomír Vrtík - Plastové okná |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
4313077005
|
hlasové služby
|
58,26 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20131499
|
faktúra za mäso
|
91,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3108753
|
faktúra za tovar - potraviny
|
146,44 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7437126749
|
faktúra za elektriku
|
375,02 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7437126750
|
faktúra za elektriku
|
326,93 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130980
|
faktúra za tovar - potraviny
|
10,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000523
|
sirius komin
|
650,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Maria Červenanská, Plynex |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
115/2013
|
stavebný materiál podľa prílohy
|
91,89 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Stavebniny Jozef Váry |
RC Hlohovec |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
č.55
|
čistiace prostriedky
|
998,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Remppol-Polačik Igor |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
14.10.2013 |
|
|
Objednávka |
č.54
|
vyčistenie žumpy pri rekreačnej chate
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Obecný úrad |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20131480
|
faktúra za mäso
|
71,68 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
330979
|
materiál podľa prílohy
|
253,82 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Spoma Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/660
|
pripojenie na SRP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Patrol Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130005916
|
faktúra za tovar - potraviny
|
32,12 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Sniežik s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7323009495
|
faktúra za pekárenský tovar
|
218,30 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3108569
|
faktúra za tovar - potraviny
|
135,16 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130963
|
faktúra za tovar - potraviny
|
59,29 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13131069
|
faktúra za tovar - potraviny
|
88,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300203
|
maliarsky a natieračský materiál
|
156,19 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby-laky |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Objednávka |
č.52
|
materiál podľa prílohy
|
253,82 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
Spoma Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
14.10.2013 |
|
|
Objednávka |
č.51
|
stavebný materiál podľa prílohy
|
551,10 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
Stavebniny Jozef Váry |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
14.10.2013 |
|
|
Objednávka |
č.50
|
plynový kotol Sirius komin
|
650,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
Červeňanská Mária - Plynex Kátlovce |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
14.10.2013 |
|
|
Objednávka |
č.49
|
maliarsky a natieračsky materiál
|
156,19 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby-laky |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
14.10.2013 |
|
|
Objednávka |
č.53
|
športový materiál a spoločenské hry
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
KPG-Sport |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
14.10.2013 |
|
|
Objednávka |
č.48
|
parapety, kľučky
|
153,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
Plastové okná - Vrtík Ľubomír |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
9130003618
|
aSc Agenda upgrade SŠ na rok 2014
|
63,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1301205883
|
faktúra za tovar - potraviny
|
246,92 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20131439
|
faktúra za mäso
|
155,15 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
11309021
|
výmena regulátorov plynu
|
909,60 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
Termomont Dolná Kruá s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
31900003
|
Full HD Led TV Sencor, držiak LCD, rýchlovarná kanvica sencor
|
326,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
Fast Plus, spol.s r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130939
|
faktúra za tovar - potraviny
|
80,56 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
007390
|
faktúra za tovar - potraviny
|
247,52 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Objednávka |
č.47
|
preprava detí
|
250,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
Jozef Snopka, Autobusová doprava Lux-tour |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20131427
|
faktúra za mäso
|
75,12 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
9259404469
|
PZP auto
|
81,24 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Uniqa poisťovňa, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Objednávka |
č.46
|
TV, držiak TV, rýchlovarná kanvica
|
326,80 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Planeo elektro Hlohovec |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13127964
|
faktúra za tovar - potraviny
|
193,19 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3108326
|
faktúra za tovar - potraviny
|
197,66 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13127230
|
faktúra za tovar - potraviny
|
72,16 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3007006715
|
havarijná poistka
|
280,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
Uniqa poisťovňa, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20131398
|
faktúra za mäso
|
156,14 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7323008907
|
faktúra za pekárenský tovar
|
153,01 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130916
|
faktúra za tovar - potraviny
|
37,51 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2309224
|
vybavenie 6.oddielu
|
129,78 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20131393
|
faktúra za mäso
|
23,30 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
Majster mäsiar, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130005472
|
faktúra za tovar - potraviny
|
35,93 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Sniežik s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Objednávka |
č.45
|
kuchynské potreby podľa prílohy
|
129,78 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
AZ Veľkoobchod, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130900
|
faktúra za tovar - potraviny
|
93,30 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130005278
|
faktúra za tovar - potraviny
|
163,57 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Sniežik s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7309201615
|
faktúra za mobil - paušál
|
19,57 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3108022
|
faktúra za tovar - potraviny
|
96,94 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13123786
|
faktúra za tovar - potraviny
|
63,53 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7323007676
|
faktúra za pekárenský tovar
|
26,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
č.44
|
výmena 2ks regulátorov tlaku plynu
|
782,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
18.09.2013 |
|
|
Objednávka |
č.43
|
chladnička Zanussi ZRA40100WA
|
378,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
Datart International, a.s. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7323008492
|
faktúra za pekárenský tovar
|
45,16 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
č.42
|
preprava detí NR SR Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
Jozef Snopka, Autobusová doprava Lux-tour |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/09/09
|
vykonanie odborných prehliadok tlakových a plynových zariadení
|
170,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
OPTEZ Ing. Libor Pažitný |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Objednávka |
č.41
|
aktualizácia programu aScAgenda 2014
|
63,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130075
|
pracovná doska,lišta,koncovky
|
27,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
Ing. Peter Palatinus - Drevbyt |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1301205517
|
faktúra za tovar - potraviny
|
305,34 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
č. 40
|
nástenný plynový kotol Meteor plus
|
542,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Červeňanská Mária - Plynex Kátlovce |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1753747949
|
hlasové služby
|
52,33 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130881
|
faktúra za tovar - potraviny
|
76,66 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13120962
|
faktúra za tovar - potraviny
|
71,94 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FV-307/2013
|
chemické čistenie a pranie prádla
|
106,38 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Juraj Gajdoš GARDE |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Objednávka |
č.39
|
objednávka materiálu
|
27,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Ing. Palatinus - Drevbyt |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
313804353
|
vodné a stočné
|
250,94 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
22013/03504
|
faktúra za tovar - potraviny
|
19,44 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Grandfood s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670319351
|
faktúra za tovar - potraviny
|
172,76 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130869
|
faktúra za tovar - potraviny
|
41,17 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF1315 1868
|
Servis vymeny oleja, filter, podložka
|
112,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Autocomodex Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8816/0813
|
úhrada transakcií firemných kariet Diners Club
|
142,26 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Diners Club CS, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13120163
|
faktúra za tovar - potraviny
|
95,06 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7150667895
|
faktúra za elektriku
|
461,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
č.38
|
servisná prehliadka Škoda Roomster
|
112,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Autocomodex Hlohvec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
4313072577
|
hlasové služby
|
40,75 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7327664239
|
faktúra za plyn
|
3 025,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13119530
|
faktúra za tovar - potraviny
|
108,98 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7437048587
|
faktúra za elektriku
|
326,93 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7437048586
|
faktúra za elektriku
|
375,02 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
22013/03394
|
faktúra za tovar - potraviny
|
49,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Grandfood s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/592
|
pripojenie na SRP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Patrol Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130849
|
faktúra za tovar - potraviny
|
85,72 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7323008072
|
faktúra za pekárenský tovar
|
19,51 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
22013/03323
|
faktúra za tovar - potraviny
|
418,16 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Grandfood s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1300000405
|
kancelársky materiál
|
503,06 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
Papier centrum plus |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1300000406
|
školské zošity podľa prílohy
|
269,58 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
Papier centrum plus, spol.s r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3107501
|
faktúra za tovar - potraviny
|
98,53 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
84044832
|
predplatné "Poradca 2014"
|
24,90 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
006409
|
faktúra za tovar - potraviny
|
705,77 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Objednávka |
č.37
|
odborné prehliadky tlakových a plynových zariadení a teplovodnej kotolne
|
170,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
OPTEZ Ing. Pažitný |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130816
|
faktúra za tovar - potraviny
|
64,51 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13113150
|
faktúra za tovar - potraviny
|
68,74 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1301204964
|
faktúra za tovar - potraviny
|
847,64 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
336/2013
|
služby BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1300144
|
maliarsky materiál
|
46,47 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby-laky |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
5217372955
|
faktúra za mobil - paušál
|
34,99 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130803
|
faktúra za tovar - potraviny
|
48,52 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7308010049
|
faktúra za mobil - paušál
|
10,08 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7210550801
|
faktúra za elektriku
|
402,44 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7323007352
|
faktúra za pekárenský tovar
|
25,30 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
84044832
|
poradca 2014
|
24,90 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
Poradca s.r.o., |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8816/0713
|
úhrada transakcií firemných kariet Diners Club
|
131,23 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
Diners Club CS, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7327643125
|
faktúra za plyn
|
3 025,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
č.36
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky podľa prílohy
|
503,06 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
Papier centrum plus |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130791
|
faktúra za tovar - potraviny
|
40,97 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
č.35
|
školské zošity podľa prílohy
|
269,58 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
Papier centrum plus |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13106146
|
faktúra za tovar - potraviny
|
84,36 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
540/2013
|
služby technika PO
|
51,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
|
|
|
P.O. - TECH, Richard Zomborský |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1132208439
|
tlačivá
|
91,61 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7436994743
|
faktúra za elektriku
|
375,02 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
4752790365
|
hlasové služby
|
46,12 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
313803982
|
vodné a stočné
|
269,59 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7436994744
|
faktúra za elektriku
|
326,93 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1016261
|
chemické čistenie a pranie prádla
|
238,68 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
Juraj Gajdoš Garde |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130780
|
faktúra za tovar - potraviny
|
64,96 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
4313065315
|
hlasové služby
|
53,81 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/513
|
pripojenie na SRP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2013 |
|
|
|
Patrol Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
13102644
|
faktúra za tovar - potraviny
|
41,16 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130769
|
faktúra za tovar - potraviny
|
55,38 |
s DPH |
|
|
29.07.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7323007017
|
faktúra za pekárenský tovar
|
36,11 |
s DPH |
|
|
26.07.2013 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
26.07.2013 |
|
|
Objednávka |
č.34
|
denník výchovnej skupiny, denník evidencie OV
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2013 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130760
|
faktúra za tovar - potraviny
|
19,78 |
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
13096832
|
faktúra za tovar - potraviny
|
40,62 |
s DPH |
|
|
22.07.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FV13-015
|
faktúra za tovar - potraviny - mäso
|
249,98 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
|
|
|
LF AGRO FIN, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a)
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
|
|
|
|
RC Hlohovec |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7323006678
|
faktúra za pekárenský tovar
|
55,66 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FV13-016
|
faktúra za tovar - potraviny-mäso
|
63,42 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
|
|
|
LF AGRO FIN, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
36901-0124
|
stravné poukážky
|
910,80 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FV13-014
|
faktúra za tovar - potraviny-mäso
|
430,92 |
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
|
|
|
LF AGRO FIN, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
5213696128
|
faktúra za mobil - paušál
|
37,78 |
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130749
|
faktúra za tovar - potraviny
|
90,48 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7306851313
|
hlasové služby
|
10,18 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3106519
|
faktúra za tovar - potraviny
|
15,78 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Objednávka |
č.33
|
objednávka stravovacích poukážok 300ks
|
900,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7323006330
|
faktúra za pekárenský tovar
|
118,38 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7180589788
|
faktúra za elektriku
|
582,77 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
313801875
|
vodné a stočné
|
451,66 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1751877206
|
hlasové služby
|
47,76 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130734
|
faktúra za tovar - potraviny
|
76,49 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13089476
|
faktúra za tovar - potraviny
|
52,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7327621233
|
faktúra za plyn
|
3 025,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
8816/0613
|
úhrada transakcií firemných kariet Diners Club
|
286,59 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
Diners Club CS, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7436925237
|
faktúra za elektriku
|
375,02 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
4313053678
|
hlasové služby
|
27,04 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FV-224/2013
|
chemické čistenie a pranie prádla
|
263,52 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
Juraj Gajdoš GARDE |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7436925238
|
faktúra za elektriku
|
326,93 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130724
|
faktúra za tovar - potraviny
|
42,12 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130727
|
faktúra za tovar - potraviny
|
51,46 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/447
|
pripojenie na SRP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
Patrol Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/447
|
pripojenie na SRP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
Patrol Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013164
|
čistiace prostriedky a materiál
|
946,99 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
Remppol-Polačik Igor |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1301204294
|
faktúra za tovar - potraviny
|
121,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1300127
|
faktúra maliarskeho a natieračského materiálu
|
134,34 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby-laky |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3106242
|
faktúra za tovar - potraviny
|
85,25 |
s DPH |
|
|
30.06.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13085945
|
faktúra za tovar - potraviny
|
69,08 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7323005958
|
faktúra za pekárenský tovar
|
202,25 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FV13-013
|
faktúra za tovar - potraviny-mäso
|
5,51 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
LF AGRO FIN, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130711
|
faktúra za tovar - potraviny
|
34,32 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
59/2013
|
montážny materiál na plastové okná
|
369,30 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
Stavebniny Jozef Váry |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FV13-012
|
faktúra za tovar - potraviny
|
1 010,01 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
LF Agro FIn, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13082899
|
faktúra za tovar - potraviny
|
94,66 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130700
|
faktúra za tovar - potraviny
|
84,72 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
č.31
|
čistiace prostriedky a materiál podľa prílohy
|
946,99 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Remppol-Polačik Igor |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3106035
|
faktúra za tovar - potraviny
|
159,65 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
č.32
|
objednávka maliarskeho a natieračského materiálu
|
134,34 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby-laky |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130680
|
faktúra za tovar - potraviny
|
134,93 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7323005587
|
faktúra za pekárenský tovar
|
205,68 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3105771
|
faktúra za tovar - potraviny
|
149,30 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7305693330
|
faktúra za mobil - paušál
|
10,08 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13080739
|
faktúra za tovar - potraviny
|
86,47 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
5210022597
|
faktúra za mobil - paušál
|
35,15 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
č.30
|
stavebný materiál podľa prílohy
|
369,30 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Stavebniny Jozef Váry |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013101
|
montážny materiál na plastové okná
|
37,81 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Lubomír Vrtík - Plastové okná |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130670
|
faktúra za tovar - potraviny
|
38,36 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13077995
|
faktúra za tovar - potraviny
|
40,33 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/0149
|
preprava osôb+stojné
|
420,84 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
Jozef Snopka, Autobusová doprava Lux-tour |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
488/13/030
|
kosačka benzínová Stiga Collector
|
190,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
DOMOSS Technika, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20120118
|
výroba hriadele do repasovaného robota ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
PE-JA KOVO, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13079086
|
faktúra za tovar - potraviny
|
200,81 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
501300283
|
pravidelná odborná skúška systému EZS
|
44,23 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Antes B+M s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
22013/02610
|
faktúra za tovar - potraviny
|
78,46 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Grandfood s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1300107
|
maliarsky materiál
|
32,39 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby-laky |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
č.29
|
montážny materiál na plastové okná
|
37,81 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Plastové okná - Vrtík Ľubomír |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
27.06.2013 |
|
|
Objednávka |
č.9/ŠJ
|
faktúra za tovar - potraviny
|
78,46 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Grandfood s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
Jana Palkovičová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7323005210
|
faktúra za tovar - potraviny
|
204,13 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3105507
|
faktúra za tovar - potraviny
|
144,07 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130638
|
faktúra za tovar - potraviny
|
183,35 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7220511802
|
faktúra za elektriku
|
702,67 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130003984
|
faktúra za tovar - potraviny
|
30,10 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Sniežik s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
8816/0513
|
úhrada transakcií firemných kariet Diners Club
|
301,21 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Diners Club CS, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
313801503
|
vodné a stočné
|
500,78 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1301203878
|
faktúra za tovar - potraviny
|
105,72 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
8750864495
|
hlasové služby
|
47,53 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1301203877
|
faktúra za tovar - potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
8816/0513
|
úhrada transakcií firemných kariet Diners Club
|
301,21 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Diners Club CS, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
4313043281
|
hlasové služby
|
39,76 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13073732
|
faktúra za tovar - potraviny
|
57,31 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
č.28
|
benzínová kosačka
|
190,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
DOMOSS Technika, a.s. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7436841439
|
faktúra za elektriku
|
375,02 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7436841440
|
faktúra za elektriku
|
326,93 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FV-175/2013
|
chemické čistenie a pranie prádla
|
210,96 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Juraj Gajdoš GARDE |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130617
|
faktúra za tovar - potraviny
|
41,42 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7327599860
|
faktúra za plyn
|
3 025,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/05341
|
preprava detí autobusom na športové hry
|
175,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
Gabriela Kollárová |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
330516
|
materiál podľa prílohy
|
70,81 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
Spoma Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
330516
|
údržbársky materiál
|
70,81 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
Spoma Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/373
|
pripojenie na SRP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
Patrol Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130003776
|
faktúra za tovar - potraviny
|
51,36 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
Sniežik s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130593
|
faktúra za tovar - potraviny
|
171,28 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
č.27
|
maliarsky materiál
|
32,39 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby-laky |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
13.06.2013 |
|
|
Objednávka |
č.26
|
materiál podľa prílohy
|
70,81 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
Spoma Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13066562
|
faktúra za tovar - potraviny
|
160,04 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3105263
|
faktúra za tovar - potraviny
|
142,86 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1301203706
|
faktúra za tovar - potraviny
|
240,54 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13070319
|
faktúra za tovar - potraviny
|
170,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FV13-007
|
faktúra za tovar - potraviny
|
655,58 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
LF Agro Fin, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1301203707
|
faktúra za tovar - potraviny
|
56,09 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130003677
|
faktúra za tovar - potraviny
|
68,86 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
Sniežik s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1301203708
|
faktúra za tovar - potraviny
|
120,73 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7323004827
|
faktúra za pekárenský tovar
|
264,31 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3105100
|
faktúra za tovar - potraviny
|
134,28 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130571
|
faktúra za tovar - potraviny
|
199,88 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13069760
|
faktúra za tovar - potraviny
|
115,43 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13067296
|
faktúra za tovar - potraviny
|
55,36 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
č.25
|
strava počas ČSH pre 10 osôb
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
Reedukačné centrum, Sološnica |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
24.05.2013 |
|
|
Objednávka |
č.24
|
preprava detí autobusom na výlet
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
Jozef Snopka, Autobusová doprava Lux-tour |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13240369
|
servis kopírky
|
34,94 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
V-bit, spol. s r.o |
RC Hlohovec |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
004465
|
faktúra za tovar - potraviny
|
80,08 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1301203252
|
faktúra za tovar - potraviny
|
250,07 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130544
|
faktúra za tovar - potraviny
|
197,62 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3104795
|
faktúra za tovar - potraviny
|
105,29 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
5206290751
|
faktúra za mobil - paušál
|
35,12 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7323004467
|
faktúra za pekárenský tovar
|
156,22 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Objednávka |
č.23
|
preprava 10 osôb
|
175,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
Gabriela Kollárová |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13062676
|
faktúra za tovar - potraviny
|
148,22 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130519
|
faktúra za tovar - potraviny
|
82,64 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7304551856
|
faktúra za mobil - paušál
|
10,08 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7180585247
|
faktúra za elektriku
|
679,36 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3104550
|
faktúra za tovar - potraviny
|
112,72 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13059994
|
faktúra za tovar - potraviny
|
161,30 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130003207
|
faktúra za tovar - potraviny
|
57,41 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Sniežik s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130510
|
faktúra za tovar - potraviny
|
184,55 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7323004097
|
faktúra za tovar - potraviny
|
182,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
313801132
|
vodné a stočné
|
552,35 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7447093337
|
faktúra za elektriku
|
375,02 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7447093338
|
faktúra za elektriku
|
326,93 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13059283
|
faktúra za tovar - potraviny
|
21,26 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
8816/0413
|
úhrada transakcií firemných kariet Diners Club
|
278,86 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
Diners Club CS, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
4749901284
|
faktúra za telefon
|
45,67 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
4313035373
|
hlasové služby
|
29,64 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Objednávka |
č.21
|
náradie podľa prílohy
|
322,45 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
Spoma Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130486
|
faktúra za tovar - potraviny
|
193,18 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Objednávka |
č.22
|
stolnotenisotvá raketa 2ks, loptičky-balenie
|
49,19 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
František Loffler |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
24.05.2013 |
|
|
Objednávka |
č.19
|
kompatibilné tonery do HP LaserJet Pro 1415fn
|
123,06 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Marián Ondrejka - Wtrade |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3104348
|
faktúra za tovar - potraviny
|
93,25 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Objednávka |
č.17
|
bedmintonové rakety, futbalová lopta, stolnotenisová raketa, činky
|
67,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
František Loffler |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
13.05.2013 |
|
|
Objednávka |
č.16
|
plech čierny
|
13,78 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Kovovýroba a obchod |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
409052013
|
aktualizácia programu Školská jedáleň4
|
39,32 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Soft-GL, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7327579184
|
faktúra za plyn
|
3 025,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
36324124
|
faktúra za tovar - potraviny
|
93,25 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13056548
|
faktúra za tovar - potraviny
|
134,17 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Objednávka |
č.20
|
náradie a materiál podľa prílohy
|
990,08 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Spoma Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
13.05.2013 |
|
|
Objednávka |
č.18
|
poháre a štítky na súťaž
|
52,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Victoria AG ART, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/301
|
pripojenie na SRP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
Patrol Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13055677
|
faktúra za tovar - potraviny
|
90,66 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1301202965
|
faktúra za tovar - potraviny
|
216,31 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Objednávka |
č.14
|
ročná aktualizácia programu Školská jedáleň4
|
39,32 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Soft-GL, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1301202905
|
faktúra za tovar - potraviny
|
63,72 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130457
|
faktúra za tovar - potraviny
|
163,02 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13053192
|
faktúra za tovar - potraviny
|
80,48 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Objednávka |
č.8/ŠJ
|
objednávka-tovar-potraviny
|
160,22 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
|
Grandfood s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
Jana Palkovičová |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3104095
|
faktúra za tovar - potraviny
|
92,33 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Objednávka |
č.15
|
objednávka foršne
|
235,93 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
|
Daniela Černayová-Kleimanová REART |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
22013/01942
|
faktúra za tovar - potraviny
|
160,33 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
|
Grandfood s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13052647
|
faktúra za tovar - potraviny
|
13,87 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
235/2013
|
faktúra za služby BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
Bc. Roman Zombroský |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0138/2013
|
kontrola prenosných hasiachich prístrojov a hadicových zariadení
|
450,07 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
Miroslav Lešťan - Haslex |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
č.13
|
objednávka maliarskeho a natieračského materiálu na zabezpečenie súťaže-strojárska výroba
|
63,41 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby-laky |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130686
|
kľúč EVVA systém
|
20,40 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
EVVA s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
003597
|
faktúra za tovar - potraviny
|
316,63 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
|
|
|
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
č.12
|
objednávka maliarskeho a natieračského materiálu
|
84,21 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby-laky |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
č.11
|
objednávka na výrobu pečiatky podľa prílohy
|
86,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
|
|
|
KAPA spol.s r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
24.04.2013 |
|
|
Objednávka |
č.10
|
objednávka na výrobu kľúča
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
EVVA s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3103836
|
faktúra za tovar - potraviny
|
149,26 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20132043
|
faktúra za tovar - potraviny
|
26,64 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20132042
|
faktúra za tovar - potraviny
|
57,48 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
201302566
|
faktúra za tovar - potraviny
|
30,74 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
|
|
|
Edeny, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
č.6/13 ŠJ
|
objednávka-tovar-potraviny
|
57,48 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
Jana Palkovičová |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5202626824
|
faktúra za mobil
|
35,68 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
č.7/13 ŠJ
|
objednávka-tovar-potraviny
|
26,64 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
Jana Palkovičová |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7303388151
|
faktúra za mobil - paušál
|
10,08 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7120893012
|
faktúra za elektriku
|
785,58 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
č.9
|
krájač na chlieb Zelmer
|
47,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
Ladislav Vykopal - Elektrovykopal |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130002350
|
faktúra za tovar - potraviny
|
128,02 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
Sniežik s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
5748913870
|
faktúra za telefon
|
43,92 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7327557703
|
faktúra za plyn
|
3 025,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7323002992
|
faktúra za pekárenský tovar
|
167,17 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7447001351
|
faktúra za elektriku
|
326,93 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
8816/0313
|
úhrada transakcií firemných kariet Diners Club
|
186,07 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Diners Club CS, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7447001350
|
faktúra za elektriku
|
375,02 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
081182/2013
|
vyrúbenie dane
|
11,79 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Mesto Hlohovec |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
313800759
|
vodné a stočné
|
392,64 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
223/2013
|
faktúra za služby technika PO
|
51,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
P.O. - Tech Richard Zomborský |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
4313031200
|
hlasové služby
|
42,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
22013/01485
|
faktúra za tovar - potraviny
|
210,25 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
Grandfood s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
č.5/13 ŠJ
|
objednávka-tovar-potraviny
|
210,26 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
Grandfood s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
Jana Palkovičová |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/237
|
pripojenie na SRP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
Patrol Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13039264
|
faktúra za tovar - potraviny
|
13,32 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7323002615
|
faktúra za pekárenský tovar
|
204,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130322
|
faktúra za tovar - potraviny
|
101,11 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13036984
|
faktúra za tovar - potraviny
|
122,42 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5590012298
|
služby STP APV
|
227,04 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
IVES Košice |
RC Hlohovec |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
201334
|
členský príspevok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
ZOU |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
066/2013
|
servis kotlov Viessmann Vitogaz 100 - 3ks
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
Sako František |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130301
|
faktúra za tovar - potraviny
|
57,94 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13035606
|
faktúra za tovar - potraviny
|
79,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130279
|
faktúra za tovar - potraviny
|
110,74 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
670305738
|
faktúra za tovar - potraviny
|
176,16 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
O501300111
|
pravidelná odborná skúška systému EZS
|
47,45 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
Antes B+M s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Objednávka |
č.8
|
kontrola prenosných hasiachich prístrojov a hadicových zariadení
|
450,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
HASLEX - servis hasiacich prístrojov |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
001917
|
faktúra za tovar - potraviny
|
601,60 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3102627
|
faktúra za tovar - potraviny
|
153,14 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130264
|
faktúra za tovar - potraviny
|
96,02 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1301201664
|
faktúra za tovar - potraviny
|
448,38 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130274
|
faktúra za tovar - potraviny
|
60,14 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13032158
|
faktúra za tovar - potraviny
|
55,67 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5198974665
|
faktúra za mobil - paušál
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7323002257
|
faktúra za tovar - potraviny
|
83,56 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Objednávka |
č.6
|
oprava kotla MOra 673 a vykur.spotrebičov v kuchyni a v jedálni
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
Ščasný Peter |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7302283788
|
faktúra za mobil
|
15,32 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Objednávka |
č.7
|
občerstvenie na posedenie zamestnancov v počte 34 osôb
|
450,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
Róbert Struk, Reštaurácia Jašterka |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13028930
|
faktúra za tovar - potraviny
|
12,01 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3102366
|
faktúra za tovar - potraviny
|
73,55 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1301201774
|
faktúra za tovar - potraviny
|
200,94 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
č.5
|
servis kotlov Viessmann Vitogaz 100 - 3ks
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
Sako František |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130242
|
faktúra za tovar - potraviny
|
60,79 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Objednávka |
č.4
|
stravné poukážky
|
516,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0682501536
|
stravné poukážky
|
910,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Objednávka |
č.3
|
stravné poukážky
|
900,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FV13-003
|
faktúra za tovar - potraviny
|
821,73 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
LF AGRO FIN, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
OF130050
|
brúsenie nástrojov
|
95,33 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
LUBONAS VD |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Objednávka |
č4/13 ŠJ
|
objednávka-tovar-potraviny
|
176,06 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Mabonex |
RC Hlohovec ŠJ |
Jana Palkovičová |
vedúca ŠJ |
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7323001893
|
faktúra za tovar - potraviny
|
133,45 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7170586793
|
faktúra za elektriku
|
926,76 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5100000285
|
faktúra za plyn
|
3 025,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1301201137
|
faktúra za tovar - potraviny
|
242,82 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7446925861
|
faktúra za elektriku
|
375,02 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3102082
|
faktúra za tovar - potraviny
|
105,49 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7446925862
|
faktúra za elektriku
|
326,93 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FV-56/2013
|
chemické čistenie a pranie prádla
|
201,96 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
Juraj Gajdoš GARDE |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
313800390
|
vodné a stočné
|
440,38 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013177
|
pripojenie na SRP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
Patrol Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
8816/2013
|
úhrada transakcií firemných kariet Diners Club
|
285,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
Diners Club CS, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
747934144
|
faktúra za telefon
|
46,12 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4313017523
|
hlasové služby
|
28,25 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130214
|
faktúra za tovar - potraviny
|
118,10 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13025676
|
faktúra za tovar - potraviny
|
127,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
22013/00850
|
faktúra za tovar - potraviny
|
220,73 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
Grandfood s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130136
|
faktúra za tovar - potraviny
|
94,32 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
č.2
|
brúsenie nástrojov
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
LUBONAS VD |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
13023873
|
faktúra za tovar - potraviny
|
32,69 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7323001524
|
faktúra za pekárenský tovar
|
171,53 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s., pekáreň Nitra |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF1315 353
|
servisná prehliadka + výmena oleja a filtra (Škoda Roomster)
|
173,75 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
Autocomodex Hlohvec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130184
|
faktúra za tovar - potraviny
|
51,58 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3101588
|
faktúra za tovar - potraviny
|
119,66 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130196
|
faktúra za tovar - potraviny
|
82,93 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13022524
|
faktúra za tovar - potraviny
|
133,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Objednávka |
č.1
|
výmena oleja a tech.kontrola auta Škoda Roomster
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
Autocomodex Hlohvec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Viera Pekarovičová |
hospodárka |
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
13020498
|
faktúra za tovar - potraviny
|
28,68 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3101394
|
faktúra za tovar - potraviny
|
244,85 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
rozhodnutie č.2
|
vyrúbenie dane
|
68.32MRP |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
Obec Hodruša-Hámre |
RC Hlohovec |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
rozhodnutie č.433
|
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
26,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
Obec Hodruša-Hámre |
RC Hlohovec |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
87/2013
|
faktúra za služby BOZP
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
|
|
|
Bc. Roman Zombroský |
RC Hlohovec |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Objednávka |
č.3/13 ŠJ
|
objednávka-tovar-potraviny
|
220,70 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
|
|
|
Grandfood s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
Jana Palkovičová |
vedúca ŠJ |
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
rozhodnutie č.1620072167/2013
|
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
1 201,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
Mesto Hlohovec |
RC Hlohovec |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1620072167
|
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
1 201,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
Mesto Hlohovec - Mestský úrad |
RC Hlohovec |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1620072167/2013
|
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
4 804,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
Mesto Hlohovec |
RC Hlohovec |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
rozhodnutie č.1620072167/2013
|
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
1 201,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
Mesto Hlohovec |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3100579
|
faktúra za tovar-potraviny
|
182,96 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13011012
|
faktúra za tovar-potraviny
|
101,03 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
000169
|
faktúra za tovar-potraviny
|
640,25 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
Bohuš Šesták-veľkosklad |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
85/2013
|
faktúra za služby technika PO
|
51,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
|
|
|
P.O. - Tech Richard Zomborský |
RC Hlohovec |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130097
|
faktúra za tovar-potraviny
|
49,60 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
670300613
|
faktúra za tovar-potraviny
|
320,98 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7323000407
|
faktúra za pekárenské výrobky
|
191,33 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7448118792
|
faktúra za plyn
|
40,14 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1301200287
|
faktúra za tovar-potraviny
|
361,69 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130073
|
faktúra za tovar-potraviny
|
158,99 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13009993
|
faktúra za tovar-potraviny
|
68,59 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13993638
|
predplatné časopisu Škola
|
22,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
JurisDat-M.Mendel |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130022
|
faktúra za tovar-potraviny
|
84,94 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13007255
|
faktúra za tovar-potraviny
|
146,94 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
130000354
|
faktúra za tovar-potraviny
|
195,72 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
501300015
|
pravidelná odborná skúška systému EZS
|
41,23 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
Antes B+M s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7323000029
|
faktúra za pekárenské výrobky
|
56,26 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130062
|
faktúra za tovar-potraviny
|
32,44 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130053
|
faktúra za tovar-potraviny
|
73,08 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7401163635
|
faktúra za plyn
|
529,68 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7446770906
|
faktúra za elektriku
|
375,02 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7446770907
|
faktúra za elektriku
|
326,93 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5191728448
|
faktúra za mobil
|
34,99 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1132201238
|
faktúra za tovar
|
56,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Ševt a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7300050749
|
hlasové služby
|
10,08 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5041201640
|
finančný spravodajca 2012-vyúčtovanie
|
11,30 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
130025
|
faktúra za tovar-potraviny
|
116,23 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1301200288
|
faktúra za tovar-potraviny
|
242,10 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3100311
|
faktúra za tovar-potraviny
|
128,21 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
6309375018
|
faktúra za elektriku Hodruša
|
68,74 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
SSE, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FV-485/2012
|
chemické čistenie a pranie prádla
|
366,30 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
Juraj Gajdoš GARDE |
RC Hlohovec |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
130000069
|
faktúra za tovar-potraviny
|
73,26 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7102028255
|
faktúra za elektriku
|
861,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
630937515
|
faktúra za elektriku Hodruša
|
184,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
SSE, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13004054
|
faktúra za tovar-potraviny
|
137,15 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13001243
|
faktúra za tovar-potraviny
|
54,14 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7102028254
|
faktúra za elektriku
|
95,22 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2111693
|
faktúra za tovar-potraviny
|
109,26 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7322011914
|
faktúra za pekárenské výrobky
|
81,58 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7111086578
|
faktúra za elektriku
|
1 042,39 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
312805159
|
vodné a stočné
|
522,35 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/053
|
mesačný poplatok za pripojenie na SRP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Patrol Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
867/13
|
poplatok za seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
RC Hlohovec |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Objednávka |
č.1/13 ŠJ
|
objednávka tovar-potraviny
|
320,74 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
Jana Palkovičová |
vedúca ŠJ |
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
8745973188
|
hlasové služby
|
44,34 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
4313001455
|
hlasové služby
|
19,40 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
8816/1212
|
za transakcie firemnych kariet Diners Club
|
245,52 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
Diners Club International |
RC Hlohovec |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
52167/2013
|
predplatné publikácie 2013
|
49,50 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
|
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
krátke nohavice, osušky, ponožky, pyžamo
|
909,47 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
Oľga Steinerova - ALF |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
uterák froté 120ks, vetrovka zimná 20ks
|
664,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
Oľga Steinerova - ALF |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FA12171
|
open licencia MS Office 2013
|
180,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
Daniel Šimončič |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.87
|
MS Office 2013 suite SK
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
Daniel Šimončič |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.85
|
ošatenie podľa prílohy
|
909,47 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
Oľga Steinerova - ALF |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.84
|
stavovacie poukážky 200ks
|
607,20 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
Edenred SLovakia, s. r. o. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
SPF12408490
|
kancelárska stolička, archívne otočné skrine na šanony
|
1 065,60 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9850201520
|
faktúra za poukážky
|
607,20 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
Edenred SLovakia, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.86
|
tepláková súprava 30ks, tričko-kr.rukáv 100ks
|
880,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
Oľga Steinerova - ALF |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.88
|
uterák froté 120ks, vetrovka zimná 20ks
|
664,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
Oľga Steinerova - ALF |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
tepláková súprava 30ks, tričko-kr.rukáv 100ks
|
880,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Oľga Steinerova - ALF |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012003
|
uterkák, šlapky, pracovná obuv, mikina
|
775,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Čanigová Eva |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012002
|
tričko-dlhý rukáv, ponožky teplé
|
789,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Čanigová Eva |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012001
|
tenisky, riadová utierka
|
860,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Čanigová Eva |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012381
|
faktúra za tovar
|
176,45 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Remppol Igor Polacik |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012379
|
faktúra za tovar
|
935,28 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Remppol Igor Polacik |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012380
|
faktúra za tovar
|
919,48 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Remppol Igor Polacik |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012378
|
faktúra za tovar
|
996,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Remppol Igor Polacik |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012377
|
faktúra za tovar
|
986,68 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Remppol Igor Polacik |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012376
|
faktúra za tovar
|
990,74 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Remppol Igor Polacik |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012034
|
faktúra za tovar
|
250,64 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
REART - Černayová, Kleimanová |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
201212434
|
faktúra za tovar
|
234,37 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Kovovyroba a obchod |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
120071
|
mixér Sencor SHB 4357
|
19,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Ladislav Vykopal Elektrovykopal |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FV12-011
|
faktúra za mäso
|
570,78 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
LF AGRO FIN, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/037
|
servisné práce na tel.ústredni a montáž analogovej klapky
|
384,32 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Telecom-Peter Súčan |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7322011391
|
faktúra za pekárenské výrobky
|
218,82 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2225315
|
faktúra za tovar
|
246,85 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
AZ Veľkoobchod, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
321149
|
faktúra za tovar
|
1 423,25 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/420
|
oprava šijacieho stroja FUJI
|
39,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Ing. Pavol Klčo, SMD-Klčo |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
201245
|
občerstvenie na viančné posedenie pre zamestnancov
|
455,36 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Róbert Struk, Reštaurácia Jašterka |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.89
|
kancelársky materiál
|
899,75 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Papier centrum plus |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
07.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.95
|
uterkák, šlapky, pracovná obuv, mikina
|
775,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Čanigová Eva |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
07.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č. 94
|
tričko-dlhý rukáv, ponožky teplé
|
789,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Čanigová Eva |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
07.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č. 93
|
tenisky, riadová utierka
|
860,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Čanigová Eva |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
07.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č. 92
|
dosky a foršne
|
250,64 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
REART - Černayová, Kleimanová |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
07.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č. 91
|
materiál
|
234,37 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Kovovyrob a obchod |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FV12-010
|
faktúra za mäso
|
765,95 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
LF AGRO FIN, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FV120070
|
konvektor,kanvice
|
66,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Ladislav Vykopal Elektrovykopal |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012120332
|
ohrievač č.Lindi 4,5kW
|
88,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
FITTER, Peter Pažitný |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
157/2012
|
stavebný materiál
|
831,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Stavebniny Jozef Váry |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/046
|
doprava autobusom na šport.hry
|
131,05 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Gabriel Kollárová |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
120000827
|
kancelársky materiál
|
899,75 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Papier centrum plus |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/007
|
notebook HP 655 - AMD Dual CoreE2+mikrofony
|
407,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Vladimír Dubrava - Kadmar |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1201207669
|
faktúra za tovar-potraviny
|
51,82 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
faktúra za tovar-potraviny
|
168,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
LM FARM, Ing. Miklovič |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7322011040
|
faktúra za pekárenské výrobky
|
230,26 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.90
|
oprava šijacieho stroja FUJI
|
39,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Ing. Pavol Klčo, SMD-Klčo |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12118896
|
faktúra za tovar-potraviny
|
152,86 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1200251
|
materiál podľa zoznamu
|
426,55 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby-Laky |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/030
|
odborné prehliadky a tlakové skúšky rozvodov plynu
|
320,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Ščasný Peter |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12120165
|
faktúra za tovar-potraviny
|
74,15 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FV121368
|
faktúra za tovar-potraviny
|
87,62 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2111282
|
faktúra za tovar-potraviny
|
198,61 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5188166805
|
faktúra za mobil
|
34,99 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FV121339
|
faktúra za tovar-potraviny
|
134,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FV121395
|
faktúra za tovar-potraviny
|
117,29 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2111488
|
faktúra za tovar-potraviny
|
454,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12240962
|
pravidelná údržba kopírovacieho stroja Toshiba
|
199,39 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
V-bit, spol. s r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
50601
|
faktúra za tovar-potraviny
|
183,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Coop Jednota Trnava, s.d. |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.82
|
čistiace a hygienické potreby podľa prílohy
|
935,28 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Remppol Igor Polacik |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.72
|
materiál podľa zoznamu
|
831,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Stavebniny Jozef Váry |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.68
|
materiál a náradie
|
1 354,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.69
|
maliarsky a natieračský materiál
|
426,55 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby-Laky |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.70
|
notebook HP 655 - AMD Dual CoreE2
|
400,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Vladimír Dubrava - Kadmar |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.71
|
kancelárska stolička, archívne otočné skrine na šanony
|
522,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.73
|
ohrievač č.Lindi 4,5kW
|
88,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
FITTER, Peter Pažitný |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.81
|
čistiace a hygienické potreby podľa prílohy
|
919,48 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Remppol Igor Polacik |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.74
|
konvektor, kanvica 3x
|
66,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Ladislav Vykopal Elektrovykopal |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.75
|
servisné práce na tel.ústredni a montáž analogovej klapky
|
384,32 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Telecom-Peter Súčan |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.83
|
fixinela 400ml, 126ks
|
176,45 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Remppol Igor Polacik |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.77
|
mixér Sencom SHB 4357
|
19,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Ladislav Vykopal Elektrovykopal |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.78
|
prac.obuv, čistiace potreby, ochranné pomôcky podľa zoznamu
|
990,74 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Remppol Igor Polacik |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.79
|
čistiace prostriedky
|
986,68 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Remppol Igor Polacik |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.80
|
čistiace a hygienické potreby
|
996,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Remppol Igor Polacik |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.76
|
vybavenie do kuchyne
|
246,85 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
AZ Veľkoobchod, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7212458909
|
faktúra za mobil
|
19,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1220120130
|
zdravotnícky materiál
|
303,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Lekáreň Viktoria s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20120660
|
novoročenky+obálky 50ks
|
55,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Kapa spol.s r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012031
|
elektroinštalačný materiál
|
cca500.80 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Krcho Miroslav, MM Elektrik |
RC Hlohovec |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
1028€
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Ing. Martin Adamča - Family Sport |
RC Hlohovec |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2 12 2012
|
faktúra za tovar
|
225,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Pameko-Bunčiaková |
RC Hlohovec |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
321105
|
materiál podľa zoznamu
|
705,74 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/006
|
2x PC zostava
|
920,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Vladimír Dubrava - Kadmar |
RC Hlohovec |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
49/12-2012
|
odborná prehliadka elektrických zariadení
|
320,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
ERdiRT - Roman Takács |
RC Hlohovec |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
31666-0124
|
stavovacie poukážky 200ks
|
607,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Edenred SLovakia, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1201207263
|
faktúra za tovar-potraviny
|
261,14 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
201201547
|
662,77€
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Marián Ondrjka - Wtrade |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
009967
|
faktúra za tovar-potraviny
|
91,52 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Bohuš Šesták-veľkosklad |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.60
|
pravidelná údržba kopírovacieho stroja Toshiba
|
cca200 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
V-bit, spol. s r.o. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.66
|
materiál podľa zoznamu
|
705,74 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.67
|
zdravotnícky materiál
|
cca300 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Lekáreň Viktoria s.r.o. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.65
|
elektroinštalačný materiál
|
cca500.80 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Krcho Miroslav, MM Elektrik |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.61
|
postelné plachty 30ks
|
cca240 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Pameko-Bunčiaková |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.59
|
odborná prehliadka elektrických zariadení
|
320,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
ERdiRT - Roman Takács |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.62
|
2x PC zostava
|
960,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Vladimír Dubrava - Kadmar |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7322010666
|
faktúra za pekárenské výrobky
|
215,86 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012110318
|
faktúra za tovar-potraviny
|
228,59 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
FITTER, Peter Pažitný |
RC Hlohovec |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7327469010
|
faktúra za plyn
|
3 012,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.63
|
cukrovinky podľa výberu
|
183,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Coop Jednota Trnava, s.d. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.58
|
občerstvenie na viančné posedenie pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Róbert Struk, Reštaurácia Jašterka |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
č.57
|
tonery originál
|
667,64 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Marián Ondrejka -Wtrade |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
č.64
|
novoročenky+obálky 50ks
|
55,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Kapa spol.s r.o. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2110925
|
faktúra za tovar-potraviny
|
303,36 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2110765
|
faktúra za tovar-potraviny
|
199,94 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7120862196
|
faktúra za elektriku
|
912,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
120009292
|
faktúra za tovar-potraviny
|
227,56 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20126893
|
faktúra za tovar-potraviny
|
13,36 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Edeny s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FV121305
|
faktúra za tovar-potraviny
|
75,58 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12067
|
chladnička Zanussi ZRA440CW
|
400,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
J.Marko-MARKO Elektrospotrebiče |
RC Hlohovec |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.56
|
stravovacie poukážky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Edenred SLovakia, s. r. o. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
4744994344
|
hlasové služby
|
43,92 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4312107212
|
hlasové služby
|
23,76 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8816/1112
|
za transakcie firemnych kariet Diners Club
|
151,78 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Diners Club International |
RC Hlohovec |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
91-2-0003531
|
upgrade 2013 aSc Agenda malotriedka
|
63,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
RC Hlohovec |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/263
|
mesačný poplatok za pripojenie na SRP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Patrol Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
312804827
|
vodné a stočné
|
562,68 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12109047
|
faktúra za tovar-potraviny
|
64,29 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
120009084
|
faktúra za tovar-potraviny
|
128,64 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12112274
|
faktúra za tovar-potraviny
|
47,88 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FV-430/2012
|
chemické čistenie a pranie prádla
|
397,38 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Juraj Gajdoš GARDE |
RC Hlohovec |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FV121280
|
faktúra za tovar-potraviny
|
83,54 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FV121246
|
faktúra za tovar-potraviny
|
93,02 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.54
|
vodoinštalačný materiál
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
FITTER, Peter Pažitný |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
č.55
|
chladnička Zanussi ZRA440CW
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
J.Marko-MARKO Elektrospotrebiče |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20125672
|
faktúra za tovar-potraviny
|
259,92 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Frape, Trnava |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1620066190/2012
|
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné st.odpady IV.Q
|
1 201,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Mesto Hlohovec |
RC Hlohovec |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1620066190/2012
|
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné st.odpady III.Q
|
1 201,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Mesto Hlohovec |
RC Hlohovec |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1620066190/2012
|
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné st.odpady
|
1 201,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Mesto Hlohovec |
RC Hlohovec |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012330
|
faktúra za tovar
|
770,44 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Remppol Igor Polacik |
RC Hlohovec |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1200000769
|
kalendár stolový pracovný, popisovač na textil, registratúrny denník
|
35,04 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Papier centrum plus |
RC Hlohovec |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.16/2012
|
faktúra za tovar-potraviny
|
259,92 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
Frape, Trnava |
RC Hlohovec ŠJ |
Jana Palkovičová |
vedúca ŠJ |
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FV121290
|
faktúra za tovar-potraviny
|
52,64 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
22012/03249
|
faktúra za tovar-potraviny
|
179,78 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
Grandfood s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1111
|
stravné za pobyt žiaka
|
0,71 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
Dignostické centrum Ružomberok |
RC Hlohovec |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
777/2012
|
faktúra za služby technika PO
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
P.O.-TECH, Richard Zomborský |
RC Hlohovec |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5570010265
|
seminár - APV WinIBEU a WinPAM
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
ives Košice |
RC Hlohovec |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5184611921
|
faktúra za mobil
|
34,99 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
490/2012
|
služby BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
RC Hlohovec |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7322009908
|
faktúra za pekárenské výrobky
|
190,18 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12103295
|
faktúra za tovar-potraviny
|
64,30 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
120008511
|
faktúra za tovar-potraviny
|
209,78 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FV121262
|
faktúra za tovar-potraviny
|
40,84 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FV121221
|
faktúra za tovar-potraviny
|
72,91 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2110505
|
faktúra za tovar-potraviny
|
146,05 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
120008672
|
faktúra za tovar-potraviny
|
67,68 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2110235
|
faktúra za tovar-potraviny
|
164,62 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.53
|
upgrade 2013 aSc Agenda malotriedka
|
63,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
č.52
|
objednávka revízie plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
Ščasný Peter |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7211386514
|
faktúra za mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
187/2012
|
použitie fekálneho vozidla chata Zuzana-Hodruša-Hámre
|
77,15 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
Obecný úrad, Hodruša-Hámre |
RC Hlohovec |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2109944
|
faktúra za tovar-potraviny
|
204,37 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7111078512
|
faktúra za elektriku
|
874,48 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FV12-009
|
faktúra za mäso
|
810,86 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
LF AGRO FIN, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7322009519
|
faktúra za pekárenske výrobky
|
177,82 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
312804497
|
vodné a stočné
|
524,21 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
745/2012
|
faktúra za služby technika PO
|
51,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
P.O.-TECH, Richard Zomborský |
RC Hlohovec |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5100000285
|
faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
3 012,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8816/1012
|
za transakcie firemnych kariet Diners Club
|
128,17 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Diners Club International |
RC Hlohovec |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.49
|
kalendár stolový pracovný, popisovač na textil, registratúrny denník
|
35,04 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Papier centrum plus |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
č. 51
|
preprava pre 8 osôb
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Gabriel Kollárová |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FV121183
|
faktúra za tovar-potraviny
|
63,53 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FV121200
|
faktúra za tovar-potraviny
|
111,22 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1201206303
|
faktúra za tovar-potraviny
|
146,15 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12097255
|
faktúra za tovar-potraviny
|
106,37 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.15 ŠJ
|
objednávka tovar-potraviny
|
179,79 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Grandfood s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
Jana Palkovičová |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2109772
|
faktúra za tovar-potraviny
|
79,03 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FV-385/2012
|
chemické čistenie a pranie prádla
|
473,98 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Juraj Gajdoš GARDE |
RC Hlohovec |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1210036100
|
finančný spravodajca 2013
|
19,98 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/200
|
mesačný poplatok za pripojenie na SRP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Patrol Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8743993366
|
hlasové služby
|
47,22 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4312095091
|
hlasové služby
|
31,79 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7446555358
|
faktúra za elektriku
|
232,88 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7446555357
|
faktúra za elektriku
|
436,96 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Objednávka |
č.50
|
tenisky Donnay Classic 48ks pre žiakov
|
960,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Ing. Martin Adamča - Family Sport |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
008446
|
faktúra za tovar-potraviny
|
79,39 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FV121172
|
faktúra za tovar-potraviny
|
21,25 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12096034
|
faktúra za tovar-potraviny
|
46,13 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7322009131
|
faktúra za tovar-potraviny-pekárske výrobky
|
221,38 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2109507
|
faktúra za tovar-potraviny
|
153,58 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
770006598
|
stravné lístky
|
576,84 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
Edenred SLovakia, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12093894
|
faktúra za tovar-potraviny
|
87,59 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FV121114
|
faktúra za tovar-potraviny
|
49,55 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FV121148
|
faktúra za tovar-potraviny
|
79,18 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
faktúra za tovar
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
Oľga Šteinerová - ALF |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
č.46
|
maliarsky a natieračský materiál
|
40,08 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby-Laky |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
č.44
|
brúsenie nástrojov do dielne
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
Lubonas drevo-kovo výrobné družstvo |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
25.10.2012 |
|
|
Objednávka |
č.48
|
objednávka čistiacich potrieb, pracovných odevov a obuvi
|
770,44 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
Remppol Igor Polacik |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
č.47
|
maliarsky a natieračský materiál
|
43,26 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby-Laky |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
č.45
|
objednávka stravovacích poukážok na zdravú výživu zamestnancov - zo soc. fondu
|
1 610,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
Edenred SLovakia, s. r. o. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
007541
|
faktúra za tovar-potraviny
|
445,49 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120007781
|
faktúra za tovar-potraviny
|
68,93 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
Sniežik s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120007803
|
faktúra za tovar-potraviny
|
34,13 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
Sniežik s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7322008745
|
faktúra za tovar-potraviny-pekárske výrobky
|
178,87 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2109302
|
faktúra za tovar-potraviny
|
31,58 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FV121126
|
faktúra za tovar-potraviny
|
31,62 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2109034
|
faktúra za tovar-potraviny
|
279,52 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
5181134168
|
faktúra za mobil
|
34,99 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Objednávka |
č.41
|
objednávka na výrobu hriadele do robotu pre ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
PE-JA KOVO s.r.o. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
18.10.2012 |
|
|
Objednávka |
č.42
|
objednávka stravných lístkov
|
570,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
Edenred SLovakia, s. r. o. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
24.10.2012 |
|
|
Objednávka |
č.43
|
objednávka-vetrovky,ponožky teplé
|
760,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
Oľga Steinerova - ALF |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7210316421
|
za služby mobilnej siete
|
10,08 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
6518052865
|
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motrového vozidla
|
26,39 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FV12-007
|
faktúra za tovar-potraviny
|
411,23 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
LF Agro Fin, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FV12-008
|
faktúra za tovar-potraviny
|
769,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
LF Agro Fin, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
67/2012
|
faktúra za tovar-potraviny
|
552,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
LM Farm, Ing.Miklovič |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7322008350
|
faktúra za tovar-potraviny-pekárske výrobky
|
188,30 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120007423
|
faktúra za tovar-potraviny
|
59,28 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
Sniežik s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12086607
|
faktúra za tovar-potraviny
|
57,34 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FV121088
|
faktúra za tovar-potraviny
|
36,23 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7327440891
|
faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
3 012,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
8816/0912
|
úhrada transakcií firemných kariet Diners Club
|
197,59 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
Diners Club International |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7102007422
|
faktúra za elektriku
|
720,44 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
ZSE, Bratislava |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
6743005414
|
hlasové služby
|
47,33 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2108499
|
faktúra za tovar-potraviny
|
107,74 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1201205597
|
faktúra za tovar-potraviny
|
179,41 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7446447234
|
faktúra za elektriku
|
436,96 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7446447235
|
faktúra za elektriku
|
232,88 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
8120140099
|
zoznam poštových poukazov na výplatu
|
868,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta, Banská Bystrica |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/145
|
mesačný poplatok za pripojenie na SRP
|
37,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Patrol Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FV-340/2012
|
chemické čistenie a pranie prádla
|
187,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Juraj Gajdoš GARDE |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Objednávka |
14/2012
|
faktúra za tovar-potraviny
|
552,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
LM Farm, Ing.Miklovič |
|
Jana Palkovičová |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12083318
|
faktúra za tovar-potraviny
|
39,18 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7322007965
|
faktúra za tovar-potraviny-pekárske výrobky
|
139,24 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FV121052
|
faktúra za tovar-potraviny
|
58,13 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FV121017
|
faktúra za tovar-potraviny
|
70,03 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2108208
|
faktúra za tovar-potraviny
|
55,52 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FV121038
|
faktúra za tovar-potraviny
|
29,95 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
č.40
|
objednávka na vyčistenie žumpy pri chate Zuzana
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Obecný úrad, Hodruša-Hámre |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12081263
|
faktúra za tovar-potraviny
|
103,15 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20121253
|
faktúra za tovar-potraviny
|
465,10 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Tropico Juice, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12080238
|
faktúra za tovar-potraviny
|
107,88 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Ryba Žilina spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20124807
|
faktúra za tovar-potraviny
|
30,74 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Edeny, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2107933
|
faktúra za tovar-potraviny
|
107,16 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
006509
|
faktúra za tovar-potraviny
|
649,31 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Bohuš Šesták-veľkosklad |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1201205440
|
faktúra za tovar-potraviny
|
76,97 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
O051200456
|
pravidelná odborná skúška systému EZS
|
41,23 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Antes B+M s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
9259404469
|
povinné zmluvné poistenie
|
81,24 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Uniqa poisťovňa,a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3007006715
|
havarijné poistenie
|
280,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Uniqa poisťovňa, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
32075 dobropis
|
vrátené poukážky Ticket Restaurant
|
202,35 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120956
|
faktúra za tovar-potraviny
|
87,01 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120986
|
faktúra za tovar-potraviny
|
50,96 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7322007659
|
faktúra za tovar-potraviny
|
156,68 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
5177606915
|
faktúra za mobil
|
49,19 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8120140098
|
zoznam poštových poukazov na výplatu
|
2 670,30 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta, Banská Bystrica |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
006794
|
faktúra za tovar-potraviny
|
241,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1207578
|
faktúra za tovar-potraviny
|
49,68 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12074829
|
faktúra za tovar-potraviny
|
60,49 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12073076
|
faktúra za tovar-potraviny
|
87,16 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
711998038
|
faktúra za elektriku
|
472,45 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7209265039
|
faktúra za mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2107440
|
faktúra za tovar-potraviny
|
66,95 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1201204571
|
faktúra za tovar-potraviny
|
856,96 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
358/2012
|
služby BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
RC Hlohovec |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7322007385
|
faktúra za pekárenské výrobky
|
53,12 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/070
|
mesačný poplatok za pripojenie na SRP
|
37,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
Patrol Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7222601168
|
faktúra za plyn
|
3 012,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
312803836
|
vodné a stočné
|
220,46 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8742017834
|
hlasové služby
|
44,14 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Objednávka |
č.13/12
|
objednávka tovar-potraviny
|
465,32 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Tropico Juice, s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
Jana Palkovičová |
vedúca ŠJ |
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
4312077151
|
hlasové služby
|
39,19 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20123941
|
faktúra za tovar-potraviny
|
373,56 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
Frape, Trnava |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
746372320
|
faktúra za elektriku
|
232,88 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120935
|
faktúra za tovar-potraviny
|
26,54 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7446372319
|
faktúra za elektriku
|
436,96 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120927
|
faktúra za tovar-potraviny
|
29,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120905
|
faktúra za tovar-potraviny
|
47,29 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1201204846
|
faktúra za tovar-potraviny
|
402,35 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1200000496
|
faktúra za tovar
|
718,43 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Papier centrum plus |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6814207190
|
servisný poplatok
|
14,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
skylink a cs link |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1201204570
|
faktúra za tovar-potraviny
|
71,78 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120890
|
faktúra za tovar-potraviny
|
57,94 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120006128
|
faktúra za tovar-potraviny
|
25,67 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20123927
|
faktúra za tovar-potraviny
|
28,73 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Edeny s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2010022
|
faktúra za tovar
|
975,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Čanigová Eva |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2010023
|
faktúra za tovar
|
699,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Čanigová Eva |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2010024
|
faktúra za tovar
|
325,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Čanigová Eva |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012222
|
faktúra za tovar
|
1 758,68 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Remppol Igor Polacik |
RC Hlohovec |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Objednávka |
č.12/2012
|
faktúra za tovar-potraviny
|
373,56 |
s DPH |
|
|
02.09.2012 |
|
|
|
Frape, Trnava |
RC Hlohovec ŠJ |
Jana Palkovičová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7322007100
|
faktúra za pekárenské výrobky
|
41,62 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
oblečenie,osušky
|
1 826.00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Oľga Steinerova - ALF |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Objednávka |
č.36
|
50ks nohavice
|
975,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
|
|
|
Čanigová Eva |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
18.09.2012 |
|
|
Objednávka |
č.37
|
boxerky, uteráky
|
699,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
|
|
|
Čanigová Eva |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
18.09.2012 |
|
|
Objednávka |
č.39
|
čistiace a hygienické potreby, pracovné odevy, pracovná obuv
|
1 758,68 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
|
|
|
Remppol Igor Polacik |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
18.09.2012 |
|
|
Objednávka |
č.38
|
uterák forté, utierky, mikiny
|
325,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
|
|
|
Čanigová Eva |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7322006829
|
faktúra za pekárenské výrobky
|
30,83 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
5174107093
|
faktúra za mobil
|
29,99 |
s DPH |
|
|
17.08.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Objednávka |
č.34
|
ošatenie podľa prílohy
|
1 826,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
|
|
|
Oľga Steinerova - ALF |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
27.08.2012 |
|
|
Objednávka |
č.35
|
kancelárske a školské potreby
|
719,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
|
|
|
Papier centrum plus |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7208203734
|
hlasové služby
|
10,60 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7170538438
|
faktúra za elektriku
|
478,10 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7282537854
|
faktúra za plyn
|
3 012,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7416867610
|
faktúra za elektriku
|
436,96 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
12005940
|
faktúra za tovar-potraviny
|
81,04 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7416867611
|
faktúra za elektriku
|
232,88 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120865
|
faktúra za tovar-potraviny
|
46,30 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120876
|
faktúra za tovar-potraviny
|
72,67 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
4312065277
|
hlasové služby
|
35,86 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2741028105
|
hlasové služby
|
44,12 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
312803514
|
vodné a stočné
|
376,99 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
12005862
|
faktúra za tovar-potraviny
|
41,90 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7322006564
|
faktúra za pekárenské výrobky
|
42,64 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8816/0712
|
za transakcie firemnych kariet Diners Club
|
217,20 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
Diners Club International |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
526/2012
|
faktúra za služby technika PO
|
51,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
P.O.-TECH, Richard Zomborský |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FV-270/2012
|
chemické čistenie a pranie prádla
|
622,72 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
Juraj Gajdoš GARDE |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
120465
|
mesačný poplatok za pripojenie na SRP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
|
|
|
PATROL PCO, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
84005398
|
predplatné Poradca 2013
|
24,40 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
|
|
|
Poradca, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120045
|
montážny materiál k elektronickému varnému kotlu
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
|
|
|
Gastro Galaxi, Prešov |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120845
|
faktúra za tovar-potraviny
|
57,32 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120835
|
faktúra za tovar-potraviny
|
34,74 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7322006282
|
faktúra za pekárenské výrobky
|
45,23 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
12042882
|
faktúra za tovar-potraviny
|
145,13 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
12005582
|
faktúra za tovar-potraviny
|
32,28 |
s DPH |
|
|
24.07.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120818
|
faktúra za tovar-potraviny
|
113,45 |
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120790
|
faktúra za tovar-potraviny
|
38,06 |
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7322006003
|
faktúra za pekárenske výrobky
|
44,40 |
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
0093678555
|
faktúra za mobil
|
48,98 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
051200330
|
odborná skúška systému EZS+doprava
|
41,83 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
Antes B+M s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7207138721
|
hlasové služby
|
10,08 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FV12-006
|
faktúra za mäso
|
250,38 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
LF AGRO FIN, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FV12-005
|
faktúra za mäso
|
338,35 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
LF AGRO FIN, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FV12-004
|
faktúra za mäso
|
160,99 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
LF AGRO FIN, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1122205798
|
triedna kniha, triedny výkaz, klasifikačný záznam, osobný spis žiaka
|
155,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
Ševt a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7327371429
|
faktúra za plyn
|
3 012,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7130703000
|
faktúra za elektriku
|
700,52 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
4312060230
|
hlasové služby
|
48,40 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3740031831
|
hlasové služby
|
47,11 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7416723537
|
faktúra za elektriku
|
232,88 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7322005671
|
faktúra za pekárenské výrobky
|
143,39 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Objednávka |
č.33
|
montážny materiál k elektronickému varnému kotlu
|
cca100 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Gastro Galaxi, Prešov |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
24.08.2012 |
|
|
Objednávka |
č.32
|
elektrický varný kotol ME7-10 BM
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Gastro Galaxi, Prešov |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7416723536
|
faktúra za elektriku
|
436,96 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
312801658
|
vodné a stočné
|
514,22 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8816/0612
|
úhrada transakcií firemných kariet Diners Club
|
199,69 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
Diners Club International |
RC Hlohovec |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
320535
|
faktúra za tovar
|
110,59 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
SPOMA Hlohovec, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
12005359
|
faktúra za tovar-potraviny
|
48,96 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120731
|
faktúra za tovar-potraviny
|
58,52 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120760
|
faktúra za tovar-potraviny
|
75,25 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1201203711
|
faktúra za tovar-potraviny
|
408,25 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
005190
|
faktúra za tovar-potraviny
|
415,42 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
Bohuš Šesták-veľkosklad |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
120403
|
mesačný poplatok za pripojenie na SRP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
PATROL PCO, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FV-229/2012
|
pranie prádla - deky
|
113,22 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
Juraj Gajdoš GARDE |
RC Hlohovec |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FV-230/2012
|
chemické čistenie a pranie prádla
|
489,52 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
Juraj Gajdoš GARDE |
RC Hlohovec |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7322005336
|
faktúra za pekárenske výrobky
|
255,52 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
005201
|
faktúra za tovar-potraviny
|
69,16 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Bohuš Šesták-veľkosklad |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120741
|
faktúra za tovar-potraviny
|
56,35 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120705
|
faktúra za tovar-potraviny
|
63,74 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
12005173
|
faktúra za tovar-potraviny
|
140,47 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120689
|
faktúra za tovar-potraviny
|
112,43 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2105601
|
faktúra za tovar-potraviny
|
230,95 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7322004977
|
faktúra za tovar-potraviny
|
274,13 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
12005012
|
faktúra za tovar-potraviny
|
37,52 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7206082184
|
hlasové služby
|
10,18 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120664
|
faktúra za tovar-potraviny
|
108,08 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
12004849
|
faktúra za tovar-potraviny
|
77,28 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120679
|
faktúra za tovar-potraviny
|
73,97 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
FA07 202199
|
povinná servisná prehliadka auta
|
146,10 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
Branislav Skukálek AUTOSERVICE |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012050119
|
Batéria Klasik
|
26,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
FITTER, Peter Pažitný |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7322004657
|
faktúra za tovar-potraviny
|
302,86 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
4312048506
|
hlasové služby
|
41,08 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7140618075
|
faktúra za elektriku
|
792,14 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
12004713
|
faktúra za tovar-potraviny
|
39,30 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1200109
|
faktúra za maliarsky materiál
|
86,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby-Laky |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
12004813
|
faktúra za tovar-potraviny
|
45,85 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
312801332
|
vodné a stočné
|
507,43 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
6739036624
|
hlasové služby
|
44,59 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
5/193/2012
|
výkon pracovnej zdravotnej služby
|
44,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
8816/0512
|
za transakcie firemnych kariet Diners Club
|
410,07 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Diners Club International |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2104856
|
faktúra za tovar-potraviny
|
190,14 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
120644
|
faktúra za tovar-potraviny
|
150,88 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012020
|
doprava autobusom na výlet
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Jozef Kollár JKExpres |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
004755
|
faktúra za tovar-potraviny
|
248,08 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Bohuš Šesták-veľkosklad |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1201203171
|
faktúra za tovar-potraviny
|
158,26 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
62012
|
strava a ubytovaniežiakov počas ČSH 2012
|
183,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Reedukačné centrum |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
č.5
|
strava a ubytovanie zamestnancov počas ČSH 2012
|
176,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Reedukačné centrum |
RC Hlohovec |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
12004553
|
faktúra za tovar-potraviny
|
54,96 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1201203387
|
faktúra za tovar-potraviny
|
263,26 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7327336059
|
faktúra za plyn
|
3 012,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7446145744
|
faktúra za elektriku
|
436,96 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7446145745
|
faktúra za elektriku
|
232,88 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2105069
|
faktúra za tovar-potraviny
|
133,33 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
FV-172/2012
|
chemické čistenie a pranie prádla
|
479,52 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Juraj Gajdoš GARDE |
RC Hlohovec |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1037/12/060
|
oprava notebooku HP ProBook
|
174,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Domoss Technika, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
120343
|
mesačný poplatok za pripojenie na SRP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
PATROL PCO, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
254/2012
|
služby BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
Bc. Roman Zombroský |
RC Hlohovec |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1348/12/730
|
faktúra za tovar-potraviny
|
36,84 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
120037
|
faktúra za mäso
|
386,59 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
Fofin Aréna s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
FV12-001
|
faktúra za mäso
|
188,09 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
LF AGRO FIN, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1200000352
|
faktúra za tovar
|
267,30 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
Papier centrum plus |
RC Hlohovec |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2104981
|
faktúra za tovar-potraviny
|
13,62 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12004448
|
faktúra za tovar-potraviny
|
63,66 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1201203115
|
faktúra za tovar-potraviny
|
301,90 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120617
|
faktúra za tovar-potraviny
|
154,82 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120585
|
faktúra za tovar-potraviny
|
138,73 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2104419
|
faktúra za tovar-potraviny
|
94,32 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20122513
|
faktúra za tovar-potraviny
|
30,74 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
Edeny s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7322004303
|
faktúra za pekárenske výrobky
|
303,98 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120561
|
faktúra za tovar-potraviny
|
75,22 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Objednávka |
č.30
|
povinná servisná prehliadka auta
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
Branislav Skukálek AUTOSERVICE |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12004320
|
faktúra za tovar-potraviny
|
54,62 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Objednávka |
č.31
|
objednávka mal.materálu
|
86,40 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby-Laky |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201200046
|
faktúra za autobusovú prepravu - z MRP
|
479,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
Roman Opeta ROSI tour Autobusová doprava |
RC Hlohovec |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012128
|
faktúra za tovar
|
296,15 |
s DPH |
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
Remppol Igor Polacik |
RC Hlohovec |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
127620730
|
faktúra za tovar-potraviny
|
83,02 |
s DPH |
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012
|
faktúra za tovar-potraviny
|
72,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
LM Farm, Hlohovec |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1201202919
|
faktúra za tovar-potraviny
|
85,64 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12004117
|
faktúra za tovar-potraviny
|
123.30. |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Objednávka |
č.29
|
kancelársky materiál
|
269,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
Papier centrum plus |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
14.06.2012 |
|
|
Objednávka |
č.28
|
doprava mikrobusom - športové hry
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
Gabriel Kollárová |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2104650
|
faktúra za tovar-potraviny
|
69,12 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Objednávka |
č.27
|
vodovodná batéria klasik
|
26,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
FITTER, Peter Pažitný |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
OF120107
|
Brúsenie špeciálnych pílových kotúčov
|
21,60 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
Lubonas drevo-kovo výrobné družstvo |
RC Hlohovec |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201200671
|
faktúra za tonery
|
521,12 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
Marián Ondrejka - Wtrade |
RC Hlohovec |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7322003938
|
faktúra za pekárenske výrobky
|
253,74 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12240374
|
údržba kopírky Toshiba
|
165,94 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
V-bit, spol.s r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1174/12/730
|
faktúra za tovar-potraviny
|
105,11 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1201/12/730
|
faktúra za tovar-potraviny
|
39,48 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012040083
|
Batéria Klasik
|
26,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
FITTER, Peter Pažitný |
RC Hlohovec |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
OF120104
|
brúsenie nástrojov do dielne
|
110,58 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Lubonas drevo-kovo výrobné družstvo |
RC Hlohovec |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Objednávka |
č. 25
|
tonery do tlačiarní
|
521,12 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Marián Ondrejka - Wtrade |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
14.06.2012 |
|
|
Objednávka |
č. 26
|
výmena obrazovky na notebooku HP
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Domoss Technika, a. s. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
5163703361
|
faktúra za mobil
|
40,07 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Objednávka |
č. 21
|
ubytovanie a strava CŠH
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
RC Bystričany Chalmová |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
16.05.2012 |
|
|
Objednávka |
č. 24
|
doprava autobusom na výlet - Terchová
|
480,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
Roman Opeta ROSI tour Autobusová doprava |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
14.06.2012 |
|
|
Objednávka |
č. 23
|
pravidelná údržba kopírovacieho stroja Toshiba 1370
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
V-bit, spol.s r. o. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7204826793
|
telekomunikačné služby
|
10,08 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Objednávka |
č. 22
|
ubytovanie a strava CŠH pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
RC Bystričany Chalmová |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
16.05.2012 |
|
|
Objednávka |
č. 20
|
externý HDD
|
66,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
Vladimír Dubrava - KADMAR |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120534
|
faktúra za tovar-potraviny
|
92,46 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2104242
|
faktúra za tovar-potraviny
|
145,49 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/002
|
externý HDD
|
66,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
Vladimír Dubrava - KADMAR |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12003865
|
faktúra za tovar-potraviny
|
79,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1136/12/730
|
faktúra za tovar-potraviny
|
78,01 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7220436128
|
faktúra za elektriku
|
743,41 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
4312041952
|
hlasové služby
|
57,78 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120034
|
faktúra za mäso
|
158,08 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
Fofin Aréna s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
5738043671
|
hlasové služby
|
45,90 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120035
|
faktúra za mäso
|
162,14 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
Fofin Aréna s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
312801002
|
vodné a stočné
|
372,61 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
352012
|
členský príspevok 2012
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
ZOUS Tornaľa |
RC Hlohovec |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7322003606
|
faktúra za pekárenske výrobky
|
223,67 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1201202498
|
faktúra za tovar-potraviny
|
376,48 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
003862
|
faktúra za tovar-potraviny
|
164,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Bohuš Šesták-veľkosklad |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
4/193/201
|
výkon pracovnej zdravotnej služby
|
44,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120510
|
faktúra za tovar-potraviny
|
132,41 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Objednávka |
č. 19
|
stravné lístky
|
855,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Edenred SLovakia, s. r. o. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
8816/0412
|
úhrada transakcií firemných kariet Diners Club
|
409,15 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Diners Club International |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12003657
|
faktúra za tovar-potraviny
|
123,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1201202499
|
faktúra za tovar-potraviny
|
45,36 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7759201528
|
stravné lístky
|
865,26 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Edenred SLovakia, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2103768
|
faktúra za tovar-potraviny
|
368,36 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2104001
|
faktúra za tovar-potraviny
|
131,21 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FV-162/2012
|
chemické čistenie a pranie prádla
|
992,34 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
Juraj Gajdoš GARDE |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7327312784
|
faktúra za plyn
|
3 012,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7435903576
|
faktúra za elektriku
|
436,96 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1065/12/730
|
faktúra za tovar-potraviny
|
50,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7435903577
|
faktúra za elektriku
|
232,88 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Objednávka |
č. 18
|
oprava notebooku HP
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
ATEC, s. r. o. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
9120000685
|
EduPage PRO malotriedky
|
99,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
SOŠ Hlohovec |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120287
|
mesačný poplatok za pripojenie na SRP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
PATROL PCO, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120033
|
faktúra za mäso
|
191,02 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Fofin Aréna s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120031
|
faktúra za mäso
|
275,34 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Fofin Aréna s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Objednávka |
č. 11/ŠJ
|
objednávka tovaru-potraviny
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2012 |
|
|
|
LM Farm, Hlohovec |
RC Hlohovec ŠJ |
Jana Palkovičová |
vedúca ŠJ |
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7322003277
|
faktúra za pekárenske výrobky
|
276,08 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
997/12/730
|
faktúra za tovar-potraviny
|
28,18 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12003368
|
faktúra za tovar-potraviny
|
134,88 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
Jana Palkovičová |
vedúca ŠJ |
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120567
|
faktúra za tovar-potraviny
|
337,93 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
Tropico Juice, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1201202186
|
faktúra za tovar-potraviny
|
227,30 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120475
|
faktúra za tovar-potraviny
|
122,68 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Objednávka |
č.17
|
vodovodná batéria
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
FITTER, Peter Pažitný |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
966/12/730
|
faktúra za tovar-potraviny
|
27,55 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Objednávka |
č.16
|
brúsenie nástrojov do dielne
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
Lubonas drevo-kovo výrobné družstvo |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120451
|
faktúra za tovar-potraviny
|
37,43 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12003238
|
faktúra za tovar-potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2103514
|
faktúra za tovar-potraviny
|
139,94 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12002995
|
faktúra za tovar-potraviny
|
73,46 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
925/12/730
|
faktúra za tovar-potraviny
|
69,96 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
6309345017
|
preplatok - Hodruša
|
21,57 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika |
RC Hlohovec |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
908/12/730
|
faktúra za tovar-potraviny
|
66,22 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za pekárenské výrobky
|
85,48 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
0124/2012
|
kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
412,84 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
Haslex , Miroslav Lešťan |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
5160248951
|
za služby mobilnej siete
|
35,15 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Objednávka |
č. 10/ŠJ
|
objednávka tovaru-potraviny
|
337,88 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
Tropixo |
RC Hlohovec ŠJ |
Jana Palkovičová |
vedúca ŠJ |
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012-10
|
občerstvenie ku dňu učiteľov
|
286,95 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
Reštaurácia Jašterka |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7140606106
|
faktúra za elektriku
|
892,31 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
269/2012
|
faktúra za služby technika PO
|
51,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
P.O.-TECH, Richard Zomborský |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2103248
|
faktúra za tovar-potraviny
|
59,06 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2103330
|
faktúra za tovar-potraviny
|
135,52 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120439
|
faktúra za tovar-potraviny
|
46,26 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120424
|
faktúra za tovar-potraviny
|
83,04 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12002803
|
faktúra za tovar-potraviny
|
96,96 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1200065
|
maliarsky materiál
|
45,06 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby-Laky |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
3/193/201
|
výkon pracovnej zdravotnej služby
|
44,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7322002637
|
faktúra za pekárenské výrobky
|
284,90 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120027
|
faktúra za mäso
|
517,19 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Fofin Aréna s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7203603285
|
faktúra za mobil
|
19,61 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2737049260
|
faktúra za služby pevnej siete
|
75,94 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
4312036913
|
hlasové služby
|
38,62 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
820/12/730
|
faktúra za tovar-potraviny
|
92,30 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
312800670
|
vodné a stočné
|
611,79 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120368
|
faktúra za tovar-potraviny
|
33,54 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120358
|
faktúra za tovar-potraviny
|
58,91 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120397
|
faktúra za tovar-potraviny
|
59,57 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1201201757
|
faktúra za tovar-potraviny
|
203,15 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2102653
|
faktúra za tovar-potraviny
|
200,82 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
faktúra za tovar-potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
LM Farm. Hlohovec |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2102898
|
faktúra za tovar-potraviny
|
145,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7445960311
|
faktúra za elektriku
|
232,88 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7445960310
|
faktúra za elektriku
|
436,96 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
8816/0312
|
za transakcie firemnych kariet Diners Club
|
154,83 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
Diners Club International |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012005
|
dodanie tovaru
|
130,30 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
MM ELEKTRIK |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7327303504
|
faktúra za plyn
|
3 012,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120225
|
pripojenie na SRP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
PATROL PCO, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12002693
|
faktúra za tovar-potraviny
|
42,48 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1201201939
|
faktúra za tovar-potraviny
|
72,65 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1201201469
|
faktúra za tovar-potraviny
|
228,16 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
081182/2012
|
daň z nehnuteľností 2012
|
11,79 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Mesto Hlohovec |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2103087
|
faktúra za tovar-potraviny
|
76,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12002621
|
faktúra za tovar-potraviny
|
98,22 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
002616
|
faktúra za tovar-potraviny
|
186,12 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Bohuš Šesták-veľkosklad |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
749/12/730
|
41,33€
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FV-97/2012
|
chemické čistenie a pranie prádla
|
565,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Juraj Gajdoš GARDE |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
21202528
|
toner
|
82,70 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
DATAGRAM, s. r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
705/12/730
|
faktúra za tovar-potraviny
|
60,58 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12002353
|
faktúra za tovar-potraviny
|
14,06 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7322002306
|
faktúra za pekárenské výrobky
|
174,43 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12408611
|
darčekové lístky 44ks
|
456,93 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
Vaša Slovenso, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
50/12
|
školenie kurič
|
90,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
MANO-GAZ s. r . o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120021
|
faktúra za mäso
|
38,22 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Fofin Aréna s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
639/12/730
|
faktúra za tovar-potraviny
|
28,56 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120017
|
faktúra za mäso
|
75,59 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Fofin Aréna s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120018
|
faktúra za mäso
|
117,55 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Fofin Aréna s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120020
|
faktúra za mäso
|
3,25 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Fofin Aréna s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120022
|
faktúra za mäso
|
82,33 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Fofin Aréna s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120023
|
faktúra za mäso
|
111,04 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Fofin Aréna s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120024
|
faktúra za mäso
|
79,66 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Fofin Aréna s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120026
|
faktúra za mäso
|
103,49 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Fofin Aréna s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12002203
|
faktúra za tovar-potraviny
|
74,54 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120334
|
faktúra za tovar-potraviny
|
55,46 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1201201461
|
faktúra za tovar-potraviny
|
113,63 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20121276
|
faktúra za tovar-potraviny
|
13,36 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Edenred SLovakia, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
5156807381
|
faktúra za mobil
|
31,37 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
91-2-0000827
|
program pre malotriedky
|
63,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
SOŠ Hlohovec |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7202695908
|
faktúra za mobil
|
11,09 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
732001983
|
faktúra za pekárenské výrobky
|
247,64 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7230390529
|
faktúra za elektriku
|
1 054,84 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12001852
|
faktúra za tovar-potraviny
|
239,99 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Objednávka |
č.12
|
materiál podľa zoznamu
|
130,30 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
MM ELEKTRIK |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2102383
|
faktúra za tovar-potraviny
|
117,41 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20121345
|
faktúra za tovar-potraviny
|
74,74 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
Frape, Trnava |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Objednávka |
č.15
|
kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
Haslex , Miroslav Lešťan |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
04.05.2012 |
|
|
Objednávka |
č.14
|
občerstvenie ku dňu učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
Reštaurácia Jašterka |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
04.05.2012 |
|
|
Objednávka |
č.13
|
materiál podľa zoznamu
|
45,06 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby-Laky |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20/2012
|
faktúra za tovar-potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
LM Farm. Hlohovec |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7217301524
|
objednávka stravných lístkov
|
576,84 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
Edenred SLovakia, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
21202494
|
dodanie tovaru a služieb
|
39,75 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
DATAGRAM, s. r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
4312024910
|
hlasové služby
|
57,68 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
č.10
|
RAM DDR 512MB + inštalácia
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
DATAGRAM, s. r.o. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Objednávka |
č.11
|
darčekové lístky 44ks
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
Vaša Slovenso, s. r. o. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
04.05.2012 |
|
|
Objednávka |
č.9
|
upgrade aSC Agenda 2012
|
63,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
SOŠ Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Objednávka |
č. 9/ŠJ
|
objednávka tovaru-potraviny
|
74,74 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Frape, Trnava |
RC Hlohovec ŠJ |
Jana Palkovičová |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
524/12/730
|
faktúra za tovar-potraviny
|
56,78 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
051200111
|
faktúra za skúšku a kontrolu systému EZS
|
123,12 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Antes B+M s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7322001669
|
faktúra za pekárenské výrobky
|
129,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120268
|
faktúra za tovar-potraviny
|
82,33 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
č. 5
|
objednávka stravných lístkov
|
570,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Edenred SLovakia, s. r. o. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1201201015
|
faktúra za tovar-potraviny
|
377,53 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
č. 7
|
objednávka toneru
|
61,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
DATAGRAM, s. r.o. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120295
|
faktúra za tovar-potraviny
|
63,47 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
č. 6
|
wifi+servisné práca
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
DATAGRAM, s. r.o. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2102081
|
faktúra za tovar-potraviny
|
137,64 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Objednávka |
č.8
|
školenie kurič
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
MANO-GAZ s. r . o. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
8816/0212
|
úhrada transakcií firemných kariet Diners Club
|
218,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Diners Club International |
RC Hlohovec |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2/193/201
|
výkon pracovnej zdravotnej služby
|
44,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1736055373
|
hlasové služby
|
60,94 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
312800348
|
vodné a stočné
|
451,42 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
253/12/400
|
faktúra za tovar-potraviny
|
69,89 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120158
|
služby SRP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
PATROL PCO, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
172/2012
|
služby technika PO
|
51,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
P.O.-TECH, Richard Zomborský |
RC Hlohovec |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7445882414
|
faktúra za elektriku
|
232,88 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7445882413
|
faktúra za elektriku
|
436,96 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12060057
|
služby SRP
|
90,78 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Fidelitas Hlohovec, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120233
|
faktúra za tovar-potraviny
|
45,77 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FV-64/2012
|
chemické čistenie a pranie prádla
|
556,12 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Juraj Gajdoš GARDE |
RC Hlohovec |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1201582
|
faktúra za tovar-potraviny
|
69,70 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Kipa, Krakovany |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12001583
|
faktúra za tovar-potraviny
|
49,56 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
001756
|
faktúra za tovar-potraviny
|
602,09 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Bohuš Šesták-veľkosklad |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20121013
|
faktúra za tovar-potraviny
|
30,74 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Edeny s.r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1201582
|
faktúra za tovar-potraviny
|
69,70 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Kipa, Krakovany |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7327259671
|
faktúra za plyn
|
3 012,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
služby BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Bc. Roman Zombroský |
RC Hlohovec |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
č.7/2012 ŠJ
|
objednávka tovaru-potraviny
|
69,70 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Kipa, Krakovany |
RC Hlohovec ŠJ |
Jana Palkovičová |
vedúca ŠJ |
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7322001336
|
faktúra za pekárenské výrobky
|
149,41 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1201219
|
faktúra za tovar-potraviny
|
69,70 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Kipa, Krakovany |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2101781
|
faktúra za tovar-potraviny
|
128,34 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
435/12/730
|
faktúra za tovar-potraviny
|
94,08 |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2101487
|
faktúra za tovar-potraviny
|
128,27 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7230387639
|
dodanie tovaru a služieb
|
845,57 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120006
|
faktúra za mäso
|
98,57 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Fofin Aréna s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120009
|
faktúra za mäso
|
54,28 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Fofin Aréna s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120010
|
faktúra za mäso
|
83,62 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Fofin Aréna s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200013
|
faktúra za mäso
|
59,82 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Fofin Aréna s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120012
|
faktúra za mäso
|
174,98 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Fofin Aréna s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120015
|
faktúra za mäso
|
89,18 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Fofin Aréna s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120016
|
faktúra za mäso
|
110,53 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Fofin Aréna s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120008
|
faktúra za mäso
|
156,29 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Fofin Aréna s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5153390793
|
faktúra za mobil
|
29,99 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7322001013
|
faktúra za pekárenské výrobky
|
259,76 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12001020
|
faktúra za tovar-potraviny
|
74,72 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
370/12/730
|
faktúra za tovar-potraviny
|
37,92 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
358/12/730
|
faktúra za tovar-potraviny
|
29,10 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120199
|
faktúra za tovar-potraviny
|
71,51 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
faktúra za tovar-potraviny
|
126,24 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
LM Farm. Hlohovec |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7201512946
|
za služby mobilnej siete
|
1,62 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2101333
|
faktúra za tovar-potraviny
|
227,88 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120158
|
faktúra za tovar-potraviny
|
80,39 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1620066190/2012
|
miestny poplatok za kom.odpad
|
4 804,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
Mesto Hlohovec |
RC Hlohovec |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2
|
daň z nehnuteľností 2012 Hodruša-Hámre
|
68,39 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Obec Hodruša-Hámre |
RC Hlohovec |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
90-1-0001170
|
program pre malotriedky
|
63,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
SOŠ Hlohovec |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
679
|
miestny poplatok za kom.odpad Hodruša-Hámre
|
26,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Obec Hodruša-Hámre |
RC Hlohovec |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4312011172
|
hlasové služby
|
34,37 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8816/0112
|
za transakcie firemnych kariet Diners Club
|
169,66 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
Diners Club International |
RC Hlohovec |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8816/0112
|
za transakcie firemnych kariet Diners Club
|
169,66 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
Diners Club International |
RC Hlohovec |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2100969
|
faktúra za tovar-potraviny
|
179,46 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4735058457
|
za služby pevnej siete
|
53,90 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2100643
|
faktúra za tovar-potraviny
|
216,26 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5590008691
|
služby STP APV
|
227,04 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Ives Košice |
RC Hlohovec |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200651
|
faktúra za tovar-potraviny
|
69,70 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Kipa, Krakovany |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1/193/201
|
výkon pracovnej zdravotnej služby
|
44,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Ensara, s.r.o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7322000678
|
faktúra za tovar-potraviny
|
209,17 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12060015
|
služby SRP
|
90,78 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Fidelitas Hlohovec, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200020
|
dodanie tovaru
|
39,33 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby-Laky |
RC Hlohovec |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
312800020
|
vodné a stočné
|
447,14 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FV-30/2012
|
chemické čistenie a pranie prádla
|
577,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Juraj Gajdoš GARDE |
RC Hlohovec |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7445800328
|
dodanie tovaru a služieb
|
232,88 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7445800327
|
dodanie tovaru a služieb
|
436,96 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
256/12/730
|
faktúra za tovar-potraviny
|
65,46 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
241/12/730
|
faktúra za tovar-potraviny
|
50,95 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
000199
|
faktúra za tovar-potraviny
|
594,01 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Bohuš Šesták-veľkosklad |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120094
|
faktúra za tovar-potraviny
|
20,32 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2100736
|
faktúra za tovar-potraviny
|
81,07 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7322297292
|
faktúra za plyn
|
3 012,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120130
|
faktúra za tovar-potraviny
|
75,01 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
03/02/2012
|
kultúrne poukazy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Castel Róbert Páterka, Šahy |
RC Hlohovec |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Objednávka |
č.5/2012 ŠJ
|
faktúra za tovar-potraviny
|
126,24 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
LM Farm. Hlohovec |
RC Hlohovec ŠJ |
Jana Palkovičová |
vedúca ŠJ |
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120039
|
faktúra za tovar-potraviny
|
86,94 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7445750213
|
dodanie tovaru a služieb
|
436,96 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7445750214
|
dodanie tovaru a služieb
|
232,88 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12993638
|
časopis Škola
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen |
RC Hlohovec |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120063
|
faktúra za tovar-potraviny
|
127,08 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12000658
|
faktúra za tovar-potraviny
|
119,23 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7322000381
|
faktúra za pekárenské výrobky
|
243,95 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1201200060
|
faktúra za tovar-potraviny
|
753,08 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120076
|
faktúra za tovar-potraviny
|
87,43 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
169/12/730
|
faktúra za tovar-potraviny
|
78,46 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
25089-0124
|
stravné lístky
|
576,84 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Edenred SLovakia, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7449086370
|
faktúra za plyn vyúčtovaci
|
2 050,85 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Objednávka |
č.3/2012 ŠJ
|
faktúra za tovar-potraviny
|
69,70 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
Kipa, Krakovany |
RC Hlohovec ŠJ |
Jana Palkovičová |
vedúca ŠJ |
|
17.02.2012 |
|
|
Objednávka |
č. 4
|
kultúrne poukazy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
Castel Róbert Páterka, Šahy |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12000431
|
faktúra za tovar-potraviny
|
52,16 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Sniežik s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120002
|
faktúra za mäso
|
41,38 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Fofin Aréna s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120003
|
faktúra za mäso
|
87,23 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Fofin Aréna s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120004
|
faktúra za mäso
|
114,23 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Fofin Aréna s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2100124
|
faktúra za tovar-potraviny
|
173,05 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Demifood, spol. s r.o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
OF120005
|
brúsenie nástrojov do dielne
|
64,80 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Lubonas drevo-kovo výrobné družstvo |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva sniežik 2012
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
|
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120307
|
Frape ŠJ 2
|
295,90 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Frape, Trnava |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Garde-Gajdoš zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
|
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Objednávka |
č.2 ŠJ
|
Frape ŠJ 2
|
295,87 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
Frape, Trnava |
RC Hlohovec ŠJ |
Jana Palkovičová |
vedúca ŠJ |
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
87/12/730
|
faktúra za tovar-potraviny
|
83,38 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
Ryba, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7322000073
|
faktúra za pekárenské výrobky
|
79,08 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2128019176
|
finančný spravodajca
|
21,19 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5149930576
|
faktúra za mobil
|
29,99 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FV120006
|
faktúra za tovar-potraviny
|
113,03 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1201200061
|
faktúra za tovar-potraviny
|
257,28 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4312005044
|
telekomunikačné služby
|
33,77 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Objednávka |
č. 3
|
maliarsky materiál
|
39,33 |
s DPH |
|
|
15.01.2012 |
|
|
|
Andrea Lapošová-Farby-Laky |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7140581156
|
dodanie tovaru a služieb
|
769,25 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7321010716
|
faktúra za pekárenské výrobky
|
235,37 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Objednávka |
č. 2
|
Edenred SLovakia
|
570,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
Edenred SLovakia, s. r. o. |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7401140952
|
faktúra za plyn
|
6,35 nedoplatok |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7401140954
|
faktúra za plyn
|
1,37 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7101929463
|
dodanie tovaru a služieb
|
130,62 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7101929462
|
dodanie tovaru a služieb
|
-34,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
311805098
|
vodné a stočné
|
442,55 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FV111581
|
faktúra za tovar-potraviny
|
157,93 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Objednávka |
č.1
|
Lubonas
|
64,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Lubonas |
RC Hlohovec |
Pekarovičová Viera |
hospodárka |
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FV111548
|
faktúra za tovar-potraviny
|
141,38 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7321011376
|
faktúra za pekárenské výrobky
|
91,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
334/2011
|
chemické čistenie a pranie prádla
|
391,84 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Juraj Gajdoš GARDE |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1734047424
|
hlasové služby
|
54,32 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8816/1211
|
benzín
|
136,92 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Diners Club International |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7010368163
|
dodanie tovaru a služieb
|
837,19 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11060687
|
SRP za 12/2011
|
90,78 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
Fidelitas Hlohovec, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Objednávka |
č.1 ŠJ
|
Kipa ŠJ 1
|
69,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Kipa, Krakovany |
RC Hlohovec ŠJ |
Jana Palkovičová |
vedúca ŠJ |
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200075
|
Kipa
|
69,70 |
s DPH |
č. 1, ŠJ
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Kipa, Krakovany |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12525/2012
|
publikácia-účtovníčka
|
49,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Ajfa+avis Žilina |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2011/068
|
Tel.ústredňa
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Telecom- Peter Súčan |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6309375 1 3
|
elektrika Hodruša
|
73,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika |
RC Hlohovec |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
PEVACAR, s. r. o.
|
250,-€ |
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva GTS
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva o auto str.2
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva o auto0001
|
11 681,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva-pranie,čistenie
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva Edenred dodatok
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva Edenred str.2.
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva Edenred str.1.
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5119971476
|
orange
|
29,99 |
s DPH |
|
|
21.04.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7321003416
|
Penam dod.
|
222,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
Penam Slovakia, a. s., Nitra |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
611101848
|
Venus dod.
|
63,29 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
Venus, s. r. o. Banská Bystrica |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
875 11 730
|
Ryba dod.
|
82,50 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
Ryba s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
fv110460
|
Čerňan
|
86,83 |
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
P.O.Z. Veľkoobchod, Čakajovce 386 |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7321003083
|
Penam Slovakia
|
254,51 |
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
Penam Slovakia, a. s., Nitra |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
15
|
objednávka 15
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
2U, s. r. o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1101202064
|
ATC JR
|
111,18 |
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. Púchov |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
fv110437
|
Čerňan
|
128,88 |
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
P.O.Z. Veľkoobchod, Čakajovce 386 |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011010724
|
Bytové hosp.HC
|
39,36 |
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
Bytové hospodárstvo Hlohovec s. r. o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
806 11 730
|
Ryba dod.
|
84,76 |
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
Ryba s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
611101738
|
Venus dod.
|
26,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
Venus, s. r. o. Banská Bystrica |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11003492
|
Demifood dod.
|
480,10 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
Demifood, spol. s. r. o. Nové Mesto nad Váhom |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1 140 800 855
|
vaša slovensko
|
833,32 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, Trnava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0112 2011
|
haslex
|
398,87 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
HASLEX - servis hasiacich prístrojov, M. Lešťan, Levice |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
fv110423
|
čerňan
|
101,88 |
s DPH |
|
|
10.04.2011 |
|
|
|
P.O.Z. Veľkoobchod, Čakajovce 386 |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7170441312
|
západoslov.energetika ZSE
|
894,82 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
e-on Západoslovenská energetika |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7170441311
|
západoslov.energetika ZSE
|
468,23 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
e-on Západoslovenská energetika |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8816 0311
|
diners club
|
502,47 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
diners club,Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
fv110405
|
čerňan
|
63,96 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
P.O.Z. Veľkoobchod, Čakajovce 386 |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva čerňan
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
730 11 730
|
Ryba
|
126,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
Ryba s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
611101328
|
Venus dod.
|
161,59 |
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
Venus, s. r. o. Banská Bystrica |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7140515439
|
ZSE Energia
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
e-on Západoslovenská energetika |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
725 11 730
|
Ryba dod.
|
42,48 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
Ryba s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
14
|
naša č.14 Haslex
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
HASLEX - servis hasiacich prístrojov, M. Lešťan, Levice |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
fv110391
|
čerňan
|
155,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
P.O.Z. Veľkoobchod, Čakajovce 386 |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11003181
|
demifood
|
251,88 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
Demifood, spol. s. r. o. Nové Mesto nad Váhom |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
13
|
naša č.13 Vaša Slovensko
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, Trnava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9724971399
|
t-com
|
168,42 |
s DPH |
|
|
03.04.2011 |
|
|
|
T-Com Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011-12
|
jašterka-sociálny font
|
280,20 |
s DPH |
|
|
02.04.2011 |
|
|
|
Reštaurácia Jašterka, Hlohovec |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7316979748
|
SPP
|
2 593,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
611101511
|
Venus dod.
|
102,73 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
Venus, s. r. o. Banská Bystrica |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
311800674
|
vodárenske a tech.sl.
|
883,65 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
Vodáresnké a technické služby, s. r. o. Hlohovec |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11060209
|
fidelitas
|
90,78 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
Fidelitas Hlohovec, s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3/193/2011
|
ensara
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
Ensara, s. r. o., Piešťany |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
577
|
rempol
|
294,94 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
Remppol Polačik Igor |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
O051100135
|
antes
|
39,43 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
Antes B+M, Trenčianska Turná |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011077
|
Laták dod.
|
81,09 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
Pavol Laták LAVE, Tepličky 86, Horné Trhovište |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
611101460
|
Venus dod.
|
74,68 |
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
Venus, s. r. o. Banská Bystrica |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FV110362
|
Čerňan
|
151,94 |
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
P.O.Z. Veľkoobchod, Čakajovce 386 |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
667 11 730
|
ryba
|
42,34 |
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
Ryba s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110 018
|
chrapek
|
796,98 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
Ladislav Chrapek, Hlohovec |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
081182/2011
|
daň nehnteľnosť
|
9,23 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
Mesto Hlohovec |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11002868
|
demifood
|
109,90 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
Demifood, spol. s. r. o. Nové Mesto nad Váhom |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1101969
|
Kipa dod.
|
65,09 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
KIPA, s. r. o., Krakovany 140 |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011073
|
laták
|
215,38 |
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
Pavol Laták LAVE, Tepličky 86, Horné Trhovište |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1100000223
|
papier centrum plus
|
334,31 |
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
Papier centrum plus, Hlohovec |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FV110341
|
čerňan
|
180,25 |
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
P.O.Z. Veľkoobchod, Čakajovce 386 |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011069
|
laták
|
101,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
Pavol Laták LAVE, Tepličky 86, Horné Trhovište |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7321002417
|
penam
|
281,93 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
Penam Slovakia, a. s., Nitra |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1101201463
|
ATC-JR
|
83,34 |
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. Púchov |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11002602
|
Demifood dod.
|
182,11 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
Demifood, spol. s. r. o. Nové Mesto nad Váhom |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
586 11 730
|
ryba
|
121,75 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
Ryba s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011028
|
Laták
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
Pavol Laták LAVE, Tepličky 86, Horné Trhovište |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5116695262
|
orange
|
29,99 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011 0011
|
Ščasny
|
160,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2011 |
|
|
|
Peter Ščasný, Šulekovo |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1100222
|
produkcia s. r. o.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
Produkcia s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011067
|
laták
|
97,94 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
Pavol Laták LAVE, Tepličky 86, Horné Trhovište |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1101201339
|
ATC JR
|
58,68 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. Púchov |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
12
|
naša č.12 Remppol
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
Remppol Polačik Igor |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11100291
|
Frop, a.s.
|
95,04 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
Frop, a.s., Hlohovec |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
11
|
naša č.11 papier centrum
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
Papier centrum plus, Hlohovec |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
10
|
naša č.10 Jašterka
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
ReštauráciaJašterka, Hlohovec |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
527 11 730
|
ryba
|
61,68 |
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
Ryba s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011010564
|
Bytové hosp.HC
|
39,36 |
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
Bytové hospodárstvo Hlohovec s. r. o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011064
|
laták
|
147,02 |
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
Pavol Laták LAVE, Tepličky 86, Horné Trhovište |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011064
|
látak
|
94,30 |
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
Pavol Laták LAVE, Tepličky 86, Horné Trhovište |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
9
|
objednavka nasa č. 9
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
Peter Ščasný, Šulekovo |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
8
|
objednavka nasa č. 8
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
Frop, a.s. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
611101242
|
venus
|
132,76 |
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
Venus, s. r. o. Banská Bystrica |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11002361
|
demifood
|
248,29 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Demifood, spol. s. r. o. Nové Mesto nad Váhom |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1101616
|
kipa
|
65,09 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
KIPA, s. r. o., Krakovany 140 |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011061
|
laták
|
82,43 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
Pavol Laták LAVE, Tepličky 86, Horné Trhovište |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7321002078
|
penam
|
234,44 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
Penam Slovakia, a. s., Nitra |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
611101141
|
venus
|
104,98 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
Venus, s. r. o. Banská Bystrica |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5590005321
|
Ives
|
227,04 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
Ives Košice |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Vaša Slovensko 1.str
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Vaša Slovensko str.2
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7140515439
|
e-on
|
480,35 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
e-on Západoslovenská energetika |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7140515440
|
e-on
|
912,02 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
e-on Západoslovenská energetika |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
459 11 730
|
ryba
|
111,83 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
Ryba s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
611101107
|
venus
|
118,21 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
Venus, s. r. o. Banská Bystrica |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011060
|
laták
|
89,46 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
Pavol Laták LAVE, Tepličky 86, Horné Trhovište |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8816 0211
|
diners club
|
124,51 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
diners club,Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11002073
|
demifood
|
14,98 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
Demifood, spol. s. r. o. Nové Mesto nad Váhom |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11002048
|
demifood
|
316,52 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
Demifood, spol. s. r. o. Nové Mesto nad Váhom |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011054
|
laták
|
169,35 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
Pavol Laták LAVE, Tepličky 86, Horné Trhovište |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
611101009
|
venus
|
42,66 |
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
Venus, s. r. o. Banská Bystrica |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7316944020
|
spp
|
2 593,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21103990
|
datagram
|
7,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
Datagram, s. r.o. Hlohovec |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva Venus
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
611100948
|
venus
|
35,84 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
Venus, s. r. o. Banská Bystrica |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7321001747
|
Penam
|
132,17 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
Penam Slovakia, a. s., Nitra |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011 014
|
chrapek
|
483,96 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
Ladislav Chrapek, Hlohovec |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11240159
|
v-bit
|
183,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
V-bit, spol. s r. o., Hodalova 3, Nitra |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11060143
|
fidelitas
|
90,78 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
Fidelitas Hlohovec, s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
82/11/510
|
ryba
|
44,09 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
Ryba s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11001789
|
demifood
|
110,62 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
Demifood, spol. s. r. o. Nové Mesto nad Váhom |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2/193/2011
|
ensara
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
Ensara, s. r. o., Piešťany |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5723956089
|
t-com
|
105,49 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
T-Com Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
311800352
|
vodarenske a technicke sl.
|
1 031,88 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
Vodáresnké a technické služby, s. r. o. Hlohovec |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
č. 7 - naša
|
objednávka - naša č. 7 V-bit
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
V-bit, spol. s r. o., Hodalova 3, Nitra |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011045
|
Laták dod.
|
169,74 |
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
Pavol Laták LAVE, Tepličky 86, Horné Trhovište |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
0337422718
|
zmluva_o_pripojení_ISDN 2
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5113180502
|
orange dod,
|
29,99 |
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7321001413
|
Penam Slovakia
|
280,34 |
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
Penam Slovakia, a. s., Nitra |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1101134
|
Kipa
|
65,09 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
KIPA, s. r. o., Krakovany 140 |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
28 11 510
|
Ryba dod.
|
61,67 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
Ryba s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
001259
|
šesták-veľkosklad
|
601,10 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
Bohus Sestak-veľkosklad, Galanta |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11001578
|
demifood
|
177,76 |
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
Demifood, spol. s. r. o. Nové Mesto nad Váhom |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
90-1-0000769
|
ASC
|
79,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
ASC Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011043
|
Laták dod.
|
51,80 |
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
Pavol Laták LAVE, Tepličky 86, Horné Trhovište |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
OF110038
|
Lubonas
|
98,88 |
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
Lubonas, Hlohovec |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
70 /2011
|
Bc. Roman Zomborsky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
Bc.Roman Zomborsky, 29.augusta 33, Levice |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
611100782
|
Venus dod.
|
46,09 |
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
Venus, s. r. o. Banská Bystrica |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1100756
|
Kipa dod.
|
65,09 |
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
KIPA, s. r. o., Krakovany 140 |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011042
|
Laták dod.
|
40,90 |
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
Pavol Laták LAVE, Tepličky 86, Horné Trhovište |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201121706
|
FA odberateľská
|
375,64 |
s DPH |
12011
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
RC Hlohovec |
OUI Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201121707
|
FA odberateľská
|
1,38 |
s DPH |
12011
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
RC Hlohovec |
OUI Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201121708
|
FA odberateľská
|
34,83 |
s DPH |
12011
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
RC Hlohovec |
OUI Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201121702
|
FA - odberateľská
|
32,64 |
s DPH |
5511
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
RC Hlohovec |
Detský domov, Košická Nová Ves |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201121704
|
FA odberateľská
|
76,16 |
s DPH |
1640
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
RC Hlohovec |
Detský domov, Košická Nová Ves |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011010363
|
bytové dod.
|
39,36 |
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
Bytové hospodárstvo Hlohovec s. r. o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1100039
|
Farby laky dod.
|
99,42 |
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
Andrea Lapošová -Farby-Laky |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201121703
|
FA odberateľská
|
40,80 |
s DPH |
6711
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
RC Hlohovec |
Detský domov, Sereď |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
413 11 730
|
Ryba dod.
|
94,34 |
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
Ryba s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201121705
|
FA odberateľská
|
59,84 |
s DPH |
6411
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
RC Hlohovec |
Detský domov,Jesenské |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
611100757
|
Venus dod.
|
21,62 |
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
Venus, s. r. o. Banská Bystrica |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21102717
|
Datagram dod.
|
318,83 |
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
Datagram, s. r.o. Hlohovec |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
č. 6 - naša
|
objednávka - naša č. 6 ASC Agenda
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
ASC Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
č. 5 - naša
|
objednávka - naša č. 5 farby laky
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
Andrea Lapošová -Farby-Laky |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11001335
|
Demifood dod.
|
116,15 |
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
Demifood, spol. s. r. o. Nové Mesto nad Váhom |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka - naša č. 4 datagram
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
Datagram, s. r.o. Hlohovec |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011038
|
Laták dod.
|
141,93 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
Pavol Laták LAVE, Tepličky 86, Horné Trhovište |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka - naša č. 3 Lubonas
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
Lubonas, Hlohovec |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110728
|
Edeny dod.
|
39,24 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
Edeny, s. r. o. Dunajská Streda |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
611100654
|
Venus dod.
|
21,36 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
Venus, s. r. o. Banská Bystrica |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7321001080
|
Penam dod.
|
274,54 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
Penam Slovakia, a. s., Nitra |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
611100615
|
Venus dod.
|
63,24 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
Venus, s. r. o. Banská Bystrica |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
343 11 730
|
Ryba dod.
|
39,31 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
Ryba s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
343 11 730
|
Ryba dod.
|
39,31 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
Ryba s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7160431311
|
e-on dod.
|
444,17 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
e-on Západoslovenská energetika |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7160431312
|
e-on dod.
|
860,26 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
e-on Západoslovenská energetika |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011035
|
Laták dod.
|
103,08 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
Pavol Laták LAVE, Tepličky 86, Horné Trhovište |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
108
|
hodruša - odpad
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
Hodruša-Hámre |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
313 11 730
|
Ryba dod.
|
98,21 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
Ryba s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11001099
|
Demifood dod.
|
272,54 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
Demifood, spol. s. r. o. Nové Mesto nad Váhom |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
982
|
Hodruša daň
|
53,92 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
Hodruša-Hámre |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
372011
|
ZOUS dod.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
ZOUS Tornaľa |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
54/2011
|
Richard Zomborsky
|
51,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
P.O. -Tech, R. Zomborský, Starý Hrádok 31, 935 56 |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011029
|
Laták dod.
|
89,35 |
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
Pavol Laták LAVE, Tepličky 86, Horné Trhovište |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
611100530
|
Venus dod.
|
49,55 |
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
Venus, s. r. o. Banská Bystrica |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1620050748 /2011
|
Mesto Hlohovec
|
4 804,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
Mesto Hlohovec |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011028
|
Laták dod.
|
210,59 |
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
Pavol Laták LAVE, Tepličky 86, Horné Trhovište |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7321000735
|
Penam dod.
|
292,87 |
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
Penam Slovakia, a. s., Nitra |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
611100457
|
Venus dod.
|
37,94 |
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
Venus, s. r. o. Banská Bystrica |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11060074
|
Fidelitas dod.
|
90,78 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
Fidelitas Hlohovec, s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0722938319
|
T-com dod.
|
106,43 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
T-Com Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
245 11 730
|
Ryba dod.
|
33,47 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
Ryba s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11000897
|
Demifood dod.
|
223,37 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
Demifood, spol. s. r. o. Nové Mesto nad Váhom |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11000897
|
Demifood dod.
|
223,37 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
Demifood, spol. s. r. o. Nové Mesto nad Váhom |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011002
|
Chrapek dod.
|
723,72 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
Ladislav Chrapek, Hlohovec |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1 193 2011
|
Ensara dod.
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
Ensara, s. r. o., Piešťany |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11113638
|
JurisDat
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2011 |
|
|
|
JurisDat-M.Mendlen, Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
611100394
|
Venus dod.
|
40,78 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
Venus, s. r. o. Banská Bystrica |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11000751
|
Demifood dod.
|
177,32 |
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
Demifood, spol. s. r. o. Nové Mesto nad Váhom |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
193/11/730
|
Ryba
|
84,59 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
Ryba s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011024
|
Pavol Laták LAVE dod.
|
29,85 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
Pavol Laták LAVE, Tepličky 86, Horné Trhovište |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
611100344
|
Venus
|
31,16 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
Venus, s. r. o. Banská Bystrica |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0051100020
|
Antes dod.
|
43,02 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
Antes B+M, Trenčianska Turná |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011010065
|
Bytové hosp.HC
|
39,36 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
Bytové hospodárstvo Hlohovec s. r. o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7444058390
|
SPP
|
-1 497,16 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011016
|
Pavol Laták LAVE
|
113,24 |
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
Pavol Laták LAVE, Tepličky 86, Horné Trhovište |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7321000391
|
Penam Slovakia
|
292,43 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
Penam Slovakia, a. s., Nitra |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7296932176
|
SPP dod.
|
2 593,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
611100216
|
Venus
|
34,98 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Venus, s. r. o. Banská Bystrica |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka - naša č.2 MŠVVaŠ SR
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
MŠVVaŠ SR |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
119/11/730
|
Ryba
|
145,08 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Ryba s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2010 2320 011013295
|
SSE január
|
270,04 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
stredoslovenská energetika |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7411846014
|
SPP
|
13 763,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2011 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8541718936
|
Orange
|
30,17 |
s DPH |
|
|
15.01.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1101200276
|
ATC
|
238,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. Púchov |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
000312
|
Bohus Sesták-veľkosklad
|
26,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
Bohus Sestak-veľkosklad, Galanta |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
000271
|
Bohus Sesták-veľkosklad
|
575,95 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
Bohus Sestak-veľkosklad, Galanta |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF1115 85
|
Autocomodex
|
94,36 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
Autocomodex Hlohovec, s. r. o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1101200277
|
ATC dod.
|
601,87 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. Púchov |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011008
|
Pavol Laták LAVE
|
337,76 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
Pavol Laták LAVE, Tepličky 86, Horné Trhovište |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7120697627
|
e-on
|
948,49 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
e-on Západoslovenská energetika |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7120697626
|
e-on
|
480,18 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
e-on Západoslovenská energetika |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
1
|
objednávka - naša č.1 Autokomodex
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
Autocomodex Hlohovec, s. r. o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1100235
|
KIPA
|
86,02 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
KIPA, s. r. o., Krakovany 140 |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11000335
|
demifood
|
186,32 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
Demifood, spol. s. r. o. Nové Mesto nad Váhom |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
611100137
|
Venus
|
59,11 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
Venus, s. r. o. Banská Bystrica |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
46/11/730
|
Ryba
|
75,42 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
Ryba s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
611100098
|
Venus
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
Venus, s. r. o. Banská Bystrica |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
8
|
objednávka - odberateľská 2
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
RC Hlohovec |
Krajský školský úrad Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2028020547
|
poradca podnikateľa
|
1,23 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Žilina |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11000181
|
demifood
|
139,60 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
Demifood, spol. s. r. o. Nové Mesto nad Váhom |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka - OUI Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
RC Hlohovec |
OUI Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7321000060
|
Penam Slovakia
|
80,83 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
Penam Slovakia, a. s., Nitra |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201121701
|
FA - odberateľská
|
58,91 |
s DPH |
157110
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
RC Hlohovec |
Detský domov, Košická Nová Ves |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0721828592
|
T-Com
|
107,52 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
T-Com Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
73001 2011
|
ajfa+avis
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
AJFA+AVIS, s. r. o. Žilina |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7321850366
|
SPP
|
1 537,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7010340305
|
e-on
|
-2 033,04 |
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
e-on Západoslovenská energetika |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7010336673
|
e-on
|
3 480,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
e-on Západoslovenská energetika |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
10060902
|
Fidelitas
|
90,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
Fidelitas Hlohovec, s. r. o., Bratislava |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7150443897
|
e-on
|
30,68 |
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
e-on Západoslovenská energetika |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7150443140
|
e-on
|
478,88 |
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
e-on Západoslovenská energetika |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7320011793
|
Penam Slovakia
|
99,58 |
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
Penam Slovakia, a. s., Nitra |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
12/193/2010
|
Ensara
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
Ensara, s. r. o., Piešťany |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
310804944
|
vodáresnké a tech.služby
|
615,16 |
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
Vodáresnké a technické služby, s. r. o. Hlohovec |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2010/113
|
Chrapek
|
552,58 |
s DPH |
|
|
20.12.2010 |
|
|
|
Ladislav Chrapek, Hlohovec |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúry za tovar a služby
|
|
s DPH |
|
|
6/2014 |
|
|
|
|
RC Hlohovec |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za tovar a služby
|
|
s DPH |
|
|
4/2015 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za tovar a služby
|
|
s DPH |
|
|
3/2015 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
faktúry za jún
|
|
s DPH |
|
|
jún 2017 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za tovar a služby
|
|
s DPH |
|
|
6 |
|
|
|
|
RC Hlohovec |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2017
|
faktúry za júl: tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
júl 2017 |
|
|
|
|
Reedukačné centrum Hlohovec |
Ing. Viktor Vicena |
riaditeľ |
|
02.08.2017 |