|
|
Faktúra |
8816/1211
|
benzín
|
136,92 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Diners Club International |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FV111581
|
faktúra za tovar-potraviny
|
157,93 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FV111548
|
faktúra za tovar-potraviny
|
141,38 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Rudolf Čerňan |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
311805098
|
vodné a stočné
|
442,55 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby, s. r. o. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
334/2011
|
chemické čistenie a pranie prádla
|
391,84 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Juraj Gajdoš GARDE |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1734047424
|
hlasové služby
|
54,32 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7321011376
|
faktúra za pekárenské výrobky
|
91,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Penam SLovakia, a. s. |
RC Hlohovec ŠJ |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7101929462
|
dodanie tovaru a služieb
|
-34,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7101929463
|
dodanie tovaru a služieb
|
130,62 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
RC Hlohovec |
|
|
|
15.02.2012 |
|
Objednávka |
1
|
objednávka - naša č.1 Autokomodex
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
Autocomodex Hlohovec, s. r. o. |
Reedukačné centrum, Hlohovec |
|
|
|
|